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原會計19年有一筆帳為:調(diào)整17年某憑證(該憑證 借其他應(yīng)收款/社保單位部分 ，貸銀行存款): 借:管理費用/社保單位部分， 貸:其他應(yīng)收款/社保單位部分 問:1.今年我接手做所得稅匯算清繳時該筆金額要做 納稅調(diào)增嗎？ 2.對17和18年的匯算申報要去做更正嗎？有沒 有簡便點的做法？
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2020-04-24
民工工資是公司一個員工墊付的，做賬時掛的其他應(yīng)付款-XX,今年所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎？
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2017-05-07
老師在19年支付的安裝費沒有入賬當(dāng)時會計分錄是借：其他應(yīng)收款-某某代：銀行存款，其他應(yīng)收賬款是我單位分管人員的帳，現(xiàn)在所得稅匯算清繳想進賬可以嗎？注意那些細(xì)節(jié)？
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2020-05-21
請問小規(guī)模做季度報稅時，因沒有實際產(chǎn)生收益，因此每個月只計提和發(fā)放了員工工資，且員工工資支付方式是老板自己墊付的，走的其他應(yīng)付款，因此在季度利潤表中顯示與主營業(yè)務(wù)成本和收入都為零，利潤為負(fù)數(shù)，此情況如何填寫企業(yè)所得稅的季度申報呢？請問這樣填寫對嗎？
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2022-04-03
我們是子公司，和母公司之間的往來款，金額較大，一共有600萬，母公司財務(wù)說讓我們做借款，寫借據(jù)，按銀行同期貸款年利率4.75%計提利息。 因為其中2018年往來款350萬，2019年250萬。 如果我2018年寫一張借據(jù)，2019年寫一張借據(jù)，是不是應(yīng)該在2019年12月的憑證里面計提一筆，2018年整年的借款利息 借：財務(wù)費用-借款利息 350*4.75%=16.625 貸: 其他應(yīng)付款——借款 然后從2020年1月開始，按月計利息（600*4.75%/12=2.375） 另外，利息費用，母公司不能給我們開具發(fā)票，入賬的原始單據(jù)只有借據(jù)，是不是我們所得稅匯算清繳要調(diào)增？母公司是不是調(diào)減？
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2020-01-06
化妝品全國平均利潤率5%。2021年檢查發(fā)現(xiàn)該公司2020年部分業(yè)務(wù)如下（1）銷售一批成本為20000元的高檔化妝品給某單位，開具普通發(fā)票，取得收入45200元存入銀行。分錄如下借:銀行存款45200貨：其他應(yīng)付款45200(2)企業(yè)試制300一會化妝品發(fā)給職工福利，每套成本價100元，該化妝品無同類銷售價格。借:應(yīng)付職工薪酬30000貸：產(chǎn)成品-成套化妝品30000計算查補的增值稅消費稅和企業(yè)所得稅
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2021-06-14
公司領(lǐng)導(dǎo)暫支了2萬，付一個項目的部分費用，但是錢是個人收的，個人開了一張收據(jù)，領(lǐng)導(dǎo)明確說了沒有發(fā)票，請問我公司這樣處理可以嗎？借支的時候是借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款？拿到收據(jù)做借：費用-無票支出 貸：其他應(yīng)收款 。等所得稅匯算清繳的時候再調(diào)增。
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2018-09-20
老師好，我公司在所得稅匯算清繳后又取得了去年的成本發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，去年沒有發(fā)票的成本都掛在其他應(yīng)付款里了，現(xiàn)在需要增加一部分去年的成本發(fā)票，還需要補繳一些所得稅
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2019-07-30
個人所得稅匯算清繳。其他員工的忘記申報了。在哪里申報
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2020-08-10
這張企業(yè)所得稅季度表只填這兩格可以嗎？還是要填其他
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2019-01-04
按企業(yè)所得稅計算的其他收入中的：補貼收入是什么收入
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2020-04-14
老師，我想問下其他金屬工具制造企業(yè)所得稅負(fù)率是多少？
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2019-06-13
其他業(yè)務(wù)收入的利潤要在所得稅季度申報還是清繳匯算
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2016-01-17
老師剛那個1200萬負(fù)債其他應(yīng)付款少了那么所有者權(quán)益增加到哪里科目去呢
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2019-06-21
年報中所有者權(quán)益為負(fù)數(shù)，其他應(yīng)付款多，怎么寫說明？
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2022-03-10
公司收到個人所得稅返還的分錄我知道是，借 銀行 貸其他收益 應(yīng)交稅費-銷項稅，按照6%，那這個其他收益不用再轉(zhuǎn)入其他科目了嗎？
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2023-04-10
白條入賬的費用，可以先掛其他應(yīng)付-老板，然后再把錢從公戶轉(zhuǎn)給老板嗎？當(dāng)然匯算清繳會納稅調(diào)增補交所得稅的
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2022-01-21
去年11月繳納社保費時，錯將應(yīng)該計入其他應(yīng)收-社保費的2723計入了管理費用-社保費，四季度所得稅已繳納，現(xiàn)在在今年如何做更正分錄 應(yīng)該是 借 其他應(yīng)收-社保費（個人） 2723 借 管理費用-社保費（公司）5799 貸 銀行存款8522 ， 寫成了 借 管理費用-社保費 （公司）8522 貸 銀行存款 8522
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2023-04-04
老師您好!2020年度所得稅匯算，這個情況用調(diào)增嗎？應(yīng)付職工薪酬科目，當(dāng)時沒現(xiàn)金發(fā)放，通過其他應(yīng)付款科目核算，二級科目還是法人的名字，這種情況下，掛的其他應(yīng)付款用調(diào)增嗎？
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2021-04-20
老師，我是小規(guī)模納稅人(藥店)稅局要求19年才開始建賬，查賬征收的(19年以前都沒有建賬的)所以19年以前的進貨發(fā)票都沒有留存呀？這部份建賬前的商品沒有發(fā)票的，我建賬時分錄，借，庫存商品 貸，其他應(yīng)付款-法人。對嗎？會涉及納稅調(diào)增補交所得稅嗎？
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2020-02-23
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