李 追問

2023-04-04 12:02

老師，中間的過度科目是不是 以前年度損益調(diào)整

郭老師 解答

2023-04-04 12:07

你是企業(yè)會計準則做賬嗎？
如果是企業(yè)會計準則做賬，用以前年度損益調(diào)整，如果不是的話，直接用未分配利潤。

李 追問

2023-04-04 12:08

老師，是使用企業(yè)會計準則的

郭老師 解答

2023-04-04 12:09

借其他應收款個人負擔的社保
貸，以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。

李 追問

2023-04-04 12:18

老師，那匯算時候應該將這個數(shù)據(jù)寫在哪個調(diào)整科目，調(diào)減管理費用嗎

郭老師 解答

2023-04-04 12:25

職工薪酬明細表里面有一個工資薪金，在這里面有一個稅收金額和實際金額，在這里面減去就可以了。