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老師：2022年4月確認(rèn)收入。沒有開具發(fā)票。4月份退回留底稅額，5月份因稅務(wù)局說前面由預(yù)收賬款，要確認(rèn)收入，5月份稅務(wù)局收回留底稅額，7月份開具了4月份確認(rèn)收入沒有開具的發(fā)票，8月份申報(bào)7月份的時(shí)候?yàn)槭裁磿?huì)出現(xiàn)說留底稅額不能為負(fù)數(shù)。老師看看這個(gè)怎么填寫
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2022-08-01
老師：2022年4月確認(rèn)收入。沒有開具發(fā)票。4月份退回留底稅額，5月份因稅務(wù)局說前面由預(yù)收賬款，要確認(rèn)收入，5月份稅務(wù)局收回留底稅額，7月份開具了4月份確認(rèn)收入沒有開具的發(fā)票，8月份申報(bào)7月份的時(shí)候?yàn)槭裁磿?huì)出現(xiàn)說留底稅額不能為負(fù)數(shù)。老師看看這個(gè)怎么填寫，填寫在表幾
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2022-08-03
老師，你好5月申請(qǐng)的賬上的留底稅額6240，在6月申報(bào)時(shí)有應(yīng)交稅款3440，該怎么申報(bào)呢，將
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2022-11-02
老師，用留底稅額抵減了滯納金，這個(gè)分錄怎么做
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2019-08-01
老師好，我想問下我之前有留底稅額，這個(gè)月我有開票，應(yīng)交的稅額沒有超過留底的稅額，如果我想上一部分稅，應(yīng)該怎么操作呢？
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2020-06-23
一般納稅人，簡(jiǎn)易征收3%，增值稅每月計(jì)提，不能抵抵扣，那是不是借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出末交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 末交增值稅這筆分錄不用寫，這筆只相當(dāng)于17%的要寫是嗎
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2016-09-14
我上個(gè)月留抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅。這個(gè)月想抵扣，怎么做會(huì)計(jì)分錄把之前留底的轉(zhuǎn)出來呢？
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2020-11-06
老師好，我公司期末留抵稅額比較大，一直進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，今天我接到稅務(wù)局電話說，可以申請(qǐng)60%的退稅，或留抵做個(gè)說明。如果幾個(gè)月內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣不完，應(yīng)該選擇退稅還是留抵
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2019-10-15
老師，應(yīng)交增值稅是不是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-期末留抵稅額
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2020-03-30
應(yīng)納稅額絕對(duì)數(shù)是不是和當(dāng)期期末留抵稅額一個(gè)意思，退稅限額和當(dāng)期免抵退稅額一個(gè)意思
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2019-01-15
老師，我們公司上半年開業(yè)以來一直都是進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)，增值稅報(bào)表上一直都是留底稅額，請(qǐng)問這個(gè)留抵稅額有沒有時(shí)間限制？
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2021-09-05
關(guān)于出口退稅的算法，比如留底退稅是負(fù)550 理論退稅是1500，那么當(dāng)期應(yīng)退是550對(duì)吧，如果留底退稅是正數(shù)1500，那么當(dāng)期應(yīng)退1500對(duì)吧，如果留底退稅是正數(shù)2000呢 那當(dāng)期應(yīng)退多少
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2018-09-14
老師，我想請(qǐng)教下，我們公司買了一臺(tái)200萬的設(shè)備，可不可以期末留底，這樣會(huì)不會(huì)對(duì)稅負(fù)不好
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2020-07-18
老師，上期交稅留底的稅額，這期怎么記賬呀
1/481
2018-12-05
期末留抵的稅額怎么做分錄
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2020-11-12
城建稅教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加計(jì)稅依據(jù)未扣除增值稅期末留底退稅額需要補(bǔ)稅么
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2022-03-08
上期留底，和本期應(yīng)該交的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2021-11-22
我四月五號(hào)在稅務(wù)局填了申請(qǐng)留底退稅表那我前一申報(bào)所屬期應(yīng)該看哪個(gè)月的 跟2019年3.31號(hào)的留底稅額做比較呢？是看3月的留底稅 還是2月的留底稅？
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2022-04-14
《附列資料二》中第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”稅額是7508.25元、金額是60691.49元?！陡搅匈Y料二》第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”稅額、金額填報(bào)不為0 我上月留底進(jìn)項(xiàng)稅7508.25元，本月認(rèn)證75461.47元，期末留底15993.28元為什么表填不對(duì)？幫我看下
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2021-05-11
老師好， 期末結(jié)轉(zhuǎn)稅金時(shí)，留底進(jìn)項(xiàng)稅差 9.41 元錢。是因?yàn)榈挚哿嘶疖嚻?，這比會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
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2024-04-28