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請問增值稅專票紙質的沖紅，必須收回紙質發(fā)票的全部聯(lián)次嗎，目前是以前年度的專票沖紅，只有第一聯(lián)和第四聯(lián)，以及《專票代開退稅辦理情況說明--》，稅務局已蓋章，目前待調(diào)賬 小規(guī)模，繳交工會經(jīng)費時候，不計提，只繳費做賬可嗎，--管理費用 --工會經(jīng)費
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2022-01-11
因為前面季度的收入報錯了 后面就算改了 賬套上的增值稅還是比實際要交的多了1.98.想沖平它。該怎么做分錄？ 借：管理費用-其他（紅字） 貸：應交稅費-應交增值稅（紅字）這樣對嗎？
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2018-07-13
物業(yè)公司收取物業(yè)管理費交增值稅嗎
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2024-04-18
公司正常銷售的產(chǎn)品，現(xiàn)在有贈送給顧客的，做賬時，借:管理費用--交際費，貸:庫存商品，是這樣的嗎？需要做應交增值稅嗎？
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2017-01-19
老師，請問那個稅控設備480，分錄借：應交稅——減免稅，貸：管理費用。那它與未交增值稅的分錄怎么做？減少要交的增值稅？
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2020-06-02
你好！老師 在9月份的時候，申報表的進項比財務賬上的進項目多幾十元；多的原因是申報表把出差火車票計算了進項，而財務憑證并沒進行處理。到10月的時候，發(fā)現(xiàn)這問題，會計作了原憑證的沖回和借：管理費用 應交稅費-應交增值稅（超期）
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2019-12-25
老師，請問我上個月最后一天付了一筆款（收到增值專票）分錄為： 借：管理費用-1456.31 應交稅費-應交增值稅-進項稅 43.69 ，這筆款應為對方賬號錯了這月1號被退回來了那么我要怎么記這筆退回的款項？
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2019-08-03
這兩張付款單位為什么一個用應交稅費科目-應交增值稅，一個用管理費用-開辦費？
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2021-08-18
公司的產(chǎn)品從倉庫領出對經(jīng)銷商做產(chǎn)品示范，該產(chǎn)品是無菌產(chǎn)品，每做完一次產(chǎn)品示范這個產(chǎn)品就報廢了，這個費用是記入銷售費用的還是記入管理費用？這個是否視同銷售要繳納增值稅或者進項轉出
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2017-08-10
老師，還是剛才問題，去年繳納她借方?jīng)]有經(jīng)過應交稅費-應交增值稅，她借方直接走管理費用，所以不知道怎么處理了
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2020-04-21
金稅盤購入時怎么入賬？購入時：借管理費用 貸現(xiàn)金/銀行 次月抵扣時 借應交稅費-應交增值稅（進項稅） 貸管理費用。這么做對嗎？
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2018-01-29
5月份用銀行存款付律師費：借：管理費用-咨詢費， 貸：銀行存款， 那到6月份收到對方增值稅發(fā)票時及抵扣時分錄分別怎樣做呢？
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2019-08-31
供應商開錯票給我們，公司名稱開錯了，退回重開，發(fā)票已認證，該如何做分錄呢之前是分錄是借：管理費用-電費 17969.8管理費用-物業(yè)費 225728.28管理費用-自來水 613.64管理費用-租金 496526.92應交稅費-應交增值稅-進項稅 67988.46現(xiàn)在對方重新開票過來了，該如何調(diào)賬呢
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2019-01-07
稅務稽查告知2018年度我公司收到一張增值稅普通發(fā)票虛開票的，如何會計處理 2018年的記賬憑證是 借：管理費用-差旅費，貸：銀行存款 2018年清算匯繳是虧損的，扣除這張票額還是虧損的
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2020-08-11
老師，支付老板或員工的旅游費用，是記入管理費用――福利費嗎？這做賬的時候需要什么原始憑證？因為是出國游，沒有增值稅發(fā)票什么的
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2019-07-27
跨年以后才發(fā)現(xiàn)在稅控盤抵扣時少記了下面這個分錄現(xiàn)在應該怎么辦？ 借：應交稅費—應交增值稅（抵減稅款） 貸：管理費用
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2020-07-15
老師請問一下用先進先出法物價上漲的時候高估利潤可以理解但是請問一下高估庫存存貨價值怎么理解謝謝
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2022-01-17
鋼管租賃公司購入鋼管和每月成本如何入賬
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2022-03-11
職高高一上冊數(shù)學課本
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2023-02-22
你好，想問下退稅疑點換匯成本高，怎么寫情況說明？這單金額不大，以樣品理由怎么寫，以前從沒寫過。求教
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2019-08-08