qinxioukv 追問

2019-12-25 17:08

是的，是把9月原憑證在10月作了原方向沖回和重做借：管理費(fèi)用  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項），這樣做了，在10月發(fā)現(xiàn) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）貸方多出29.56元，剛好就是9月沒做憑證的進(jìn)項29.56元，這種情況如何處理？

郭老師 解答

2019-12-25 17:12

不會多的，一致了才對
進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

qinxioukv 追問

2019-12-25 17:13

因為10月份在賬上補(bǔ)記了9月少記的進(jìn)項，在填申報表時也把這補(bǔ)記的進(jìn)項作申報了，造成多申報29.56元，現(xiàn)在不知怎樣處理

qinxioukv 追問

2019-12-25 17:20

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qinxioukv 追問

2019-12-25 17:23

實際上就是財務(wù)賬上的留底數(shù)少于申報表的留底數(shù)，現(xiàn)怎樣調(diào)整過來？

郭老師 解答

2019-12-25 17:24

那你這相當(dāng)于申報了兩次。

郭老師 解答

2019-12-25 17:24

你需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出來一次。