阿童木 追問(wèn)

2019-01-07 11:57

之前的分錄是 
借：管理費(fèi)用-電費(fèi) 17969.8 
管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 225728.28 
管理費(fèi)用-自來(lái)水 613.64 
管理費(fèi)用-租金 496526.92 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 67988.46 
貸：銀行存款 
 
老師能幫忙寫下正確的分錄嗎

冰兒老師 解答

2019-01-07 12:48

管理費(fèi)用-電費(fèi)- 17969.8 
管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) -225728.28 
管理費(fèi)用-自來(lái)水- 613.64 
管理費(fèi)用-租金 -496526.92 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅- 67988.46 
貸：銀行存款（負(fù)數(shù)）

冰兒老師 解答

2019-01-07 12:49

再做一張正數(shù)分錄就可以了

阿童木 追問(wèn)

2019-01-07 13:38

只是名稱開(kāi)錯(cuò)，金額各方面都沒(méi)有錯(cuò)，那也就是說(shuō)做兩筆分錄走個(gè)形式，體現(xiàn)一下有這個(gè)情況的發(fā)生，實(shí)質(zhì)是沒(méi)有影響的是把

冰兒老師 解答

2019-01-07 13:46

你好，對(duì)的，一正一反

阿童木 追問(wèn)

2019-01-07 13:53

老師，那正確的分錄貸方也是寫：銀行存款科目對(duì)吧

冰兒老師 解答

2019-01-07 13:57

你好，是的，和之前一樣

阿童木 追問(wèn)

2019-01-07 14:04

老師，那這樣進(jìn)項(xiàng)稅還需要做轉(zhuǎn)出的分錄嗎

阿童木 追問(wèn)

2019-01-07 14:34

老師，請(qǐng)問(wèn)那這樣進(jìn)項(xiàng)稅還需要做轉(zhuǎn)出的分錄嗎

冰兒老師 解答

2019-01-07 14:46

你好，可以不做，申報(bào)時(shí)填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出紅字發(fā)票那一欄。