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老師，我12月份的支出，1月份取得發(fā)票，發(fā)票可以裝訂到12月份嗎？
1/987
2019-12-30
這個(gè)上面的日期是取得發(fā)票的日期還是我們抵扣的月份日期呀？
1/767
2018-01-08
原來的會計(jì)做的總賬中，應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額為借方1777.11，它12月份還有增值稅留抵稅額7084.11。我應(yīng)該在科目余額期初表上怎么填明細(xì)科目？
1/286
2020-04-07
原增值稅一般納稅人兼有多項(xiàng)應(yīng)稅行為，試點(diǎn)前的留抵稅額能否抵扣
1/722
2016-04-19
您好，老師。請問申報(bào)增值稅時(shí)，產(chǎn)生有留抵稅額，這個(gè)需要做分錄嗎？分錄怎么做？謝謝
1/596
2020-01-07
老師，申報(bào)表之所以留抵稅額＞賬套留抵稅額，是因?yàn)橛胁糠诌M(jìn)項(xiàng)稅額是不屬于抵扣軟件即征即退部分銷項(xiàng)稅額的，那這樣我進(jìn)項(xiàng)稅額依舊和之前一樣做可以嗎、? 這樣賬套的留抵稅額＜申報(bào)表的留抵稅額有沒有影響？
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2021-01-10
.一般納稅人進(jìn)項(xiàng)票是不是應(yīng)該在本月認(rèn)證呀2.如果一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)票過多，我是根據(jù)稅負(fù)認(rèn)證需要的進(jìn)項(xiàng)票還是說先要把這些進(jìn)項(xiàng)票全部認(rèn)證呀這樣就會有留抵稅額啦3.如果取得不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)票開如何處理呀，也是取得本月先認(rèn)證嗎，那下月的賬務(wù)如何處理了
3/1112
2018-11-08
汪老師您好！ 我申報(bào)稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元 附表四 和B44減免申報(bào)明細(xì)表 兩個(gè)表都填了 仍然提示申報(bào)失敗 請問是不是因?yàn)槲业牧舻侄愵~一直是負(fù)數(shù)（我是出口免退稅企業(yè)） 不應(yīng)該填列“本期實(shí)際抵減稅額”的原因？如是 那我何時(shí)才能申報(bào)抵減？
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2019-07-14
一般納稅人用簡易辦法征收的，增值稅不能用留抵稅額抵扣，那做個(gè)什么分錄？留抵稅額還能和以前的一樣？
1/1425
2021-04-19
老師，我有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額1299011.96，到11月全年收入38568508.04，已交55000元增值稅，要想達(dá)到增值稅稅負(fù)0.5%，12月我還要做多少收入？
3/769
2019-12-22
老師好請問增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減補(bǔ)交以前年度增值稅及滯納金的會計(jì)分錄如何做？
1/1398
2019-10-10
老師您好，我賬上以前結(jié)轉(zhuǎn)下來的留抵稅額，這個(gè)月我想轉(zhuǎn)出來，因?yàn)槲覀冞@個(gè)行業(yè)早已是免稅，現(xiàn)在是0稅率，借：成本 貸：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣做可以嗎
1/726
2019-06-01
老師，我上月有留抵稅額，沒有做分錄，這個(gè)月抵的話，我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎？
1/1898
2019-09-05
老師，想問一下，我上個(gè)月還有很多留抵稅額，這個(gè)月又有很多進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額又很少，所以當(dāng)月我不想認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，那會計(jì)上怎樣操作，分錄怎樣做
1/719
2019-06-19
想咨詢下農(nóng)產(chǎn)品使用核定扣除抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，由于當(dāng)期留抵稅額比較大，下期銷售的時(shí)候，只計(jì)提銷項(xiàng)稅額，不核定扣除計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額，有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，目的為了減少留抵，不享受留抵退稅
1/777
2022-06-14
老師，養(yǎng)老托育行業(yè)納稅人可按規(guī)定享受按月全額退還增量留抵稅額、一次性全額退還存量留抵稅額的留抵退稅政策 養(yǎng)老服務(wù)本來就是免增值稅的，為什么還有留底退稅呢？ 這個(gè)養(yǎng)老行業(yè)的最新優(yōu)惠政策，有點(diǎn)不太明白
4/1361
2022-09-15
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，有留抵稅額，月末怎么做賬務(wù)處理?
3/1818
2022-09-06
老師您好，我們公司22年10月份將公司的一輛車賣出去了當(dāng)時(shí)是老板直接自己操作的，價(jià)格可能是低于市場價(jià)的現(xiàn)在稅務(wù)局打電話說要按照他們的核定價(jià)格更正申報(bào)增值稅和所得稅，但是22年10月份我們增值稅是有留抵稅額的，這樣要從22年10月開始逐月更正嗎
7/177
2024-06-07
根據(jù)稅務(wù)公告2019年第39號文，留抵稅額退稅制度，自2019年4月稅款所屬期起，連續(xù)六個(gè)月（按季納稅的，連續(xù)兩個(gè)季度）增量留抵稅額均大于零，且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬元?？梢韵蛑鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)申請退還增量留抵稅額。 我的問題是，如果公司第六個(gè)月（2019年9月）低于50萬，但第8個(gè)月（2019年11月底）才超過50萬，那么2019年12月可以去申請?jiān)隽苛舻滞硕悊幔?/span>
2/38192
2019-12-28
收購農(nóng)民小麥，農(nóng)民對我代開免稅普票，同樣數(shù)量小麥銷售，開具普票后，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，有期未留抵稅額，怎么辦
1/1441
2019-08-31