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820稅控盤全額抵扣，我進(jìn)了應(yīng)交增值稅-減免稅款，這個(gè)月我要抵扣，要把這個(gè)減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2017-10-09
老師，建筑行業(yè)預(yù)繳增值稅，附加稅，會(huì)計(jì)分錄：借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸 銀行存款 借 稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅 稅金及附加-教育附加 稅金及附加-地方教育費(fèi)附加 貸 銀行存款 是這樣嗎？
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2022-09-03
服務(wù)業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除10% 的賬務(wù)處理。是每月計(jì)提，借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：其他收益 當(dāng)前公司1-7月沒有銷項(xiàng)稅，可以計(jì)提加計(jì)扣除額嗎？還是等又銷項(xiàng)稅額了再計(jì)提
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2019-08-05
老師你好：從2022年4月1日開始小規(guī)模免征增值稅，免征的部分增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫，專票部分不免征還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-嗎？
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2022-04-01
賬上的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方余額和 季度申報(bào)增值稅本期應(yīng)交稅額不一致正常嗎 差個(gè)幾十塊
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2020-07-15
老師，你好，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交土地增值稅有負(fù)數(shù)，我該怎么調(diào)賬呢（當(dāng)時(shí)是為了借貸平錄系統(tǒng)才錄上這科目上的，實(shí)際上公司不涉及交這個(gè)稅）
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2022-03-29
老師，小規(guī)模的我設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，但軟件有三級(jí)科目刪不掉，我可不可以，三級(jí)科目加個(gè)-小規(guī)模增值稅來核算小規(guī)模的增值稅
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2022-04-11
老師，月計(jì)提工資是否會(huì)影響月轉(zhuǎn)出未交增值稅和地稅?
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2020-03-13
小規(guī)模增值稅優(yōu)惠政策，分錄是要先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，然后到時(shí)候沖入其他收益還是怎樣呢
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2021-03-31
季度如果免增值稅的話，是到季末把增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？把季度減免的稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅金減免，對(duì)嗎？
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2018-08-20
籌建期稅控設(shè)備費(fèi)用，到營(yíng)業(yè)期可以借應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交增值稅—減免稅到了月底月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅為什么會(huì)變成貸方發(fā)生額？
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2022-03-10
單位是小規(guī)模單位，1-3月轉(zhuǎn)出未交增值稅6640.04元，季度報(bào)表季度銷售額未超過30萬元免征稅，那么賬上怎么做6640.04元？
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2019-04-08
老師，月底進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅可以直接轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎？還是必須通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過渡？
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2022-03-02
老師，這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是不是搞錯(cuò)了?。繉⒃履┧性鲋刀愞D(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅下，應(yīng)該是貸方??？可是今天視頻中的老師卻是借方？（我沒理解這個(gè)分錄）還勞煩老師給我再講解一下，謝謝老師！
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2016-11-22
金融商品轉(zhuǎn)讓賣出價(jià)減買入價(jià)小于0，出現(xiàn)負(fù)差。繳納增值稅的分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅 貸：投資收益 書上說“轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)損失，當(dāng)期不用交增值稅，損失在下一個(gè)月也可以抵扣增值稅?！毕聜€(gè)月抵扣分錄怎么做？
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2018-07-24
4月的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額在4月已經(jīng)抵扣，但是是在5月入賬的，那5月增值稅進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該怎么入賬？是直接做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2021-10-08
老師，您好，一般納稅人甲公司從小規(guī)模納稅人乙公司購(gòu)買蘋果，金額10000，稅額300，取得了專用發(fā)票，用于加工蘋果醋，借：原材料-蘋果 9300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1000 貸：銀行存款 10300 這樣對(duì)嗎，增值稅附表二怎么填列呢？
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2021-05-11
年中建賬，錄入期初余額，其中應(yīng)交增值稅中進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額以及未交增值稅這個(gè)期初余額怎么填？
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2016-10-04
老師，關(guān)于銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、未交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅之間的勾稽關(guān)系如何？期末余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2018-11-09
麻煩問一下，2023年2月買設(shè)備收到2023年2月的增值稅專票，一直沒入賬，領(lǐng)導(dǎo)2024年2月才讓入賬，這個(gè)發(fā)票還能用嗎？ 入賬的分錄正常應(yīng)該是借：工程施工-某材料 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅-（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)付賬款-某公司。現(xiàn)在跨年了。我改怎么做分錄，謝謝。
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2024-02-28