繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 08:39

可我發(fā)票錄入的是對的 應(yīng)交稅費(fèi)和稅盤上一致 主營業(yè)務(wù)收入也和我的申報(bào)表收入一致 就是稅額不一致 會不會和收入加一起乘以稅率和單獨(dú)收入一筆一筆錄稅額有關(guān)

maize老師 解答

2020-07-16 08:47

是會有差，但是不會幾十元，一般就幾分 ， 你這個(gè)是不是小規(guī)模？小規(guī)模這個(gè)有可能會申報(bào)表上面不一樣，那是稅額是按3%出來免稅額，不是按你們開發(fā)票

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 08:49

老師 我的申報(bào)表這樣的  有3%然后減證2%。

maize老師 解答

2020-07-16 08:57

你這個(gè)有沒有開3%普通發(fā)票是按1%申報(bào)的？那有差額需要按申報(bào)調(diào)一致，貸主營業(yè)務(wù)收入   +2%貸應(yīng)交增值稅-2%

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 09:02

我們發(fā)票也是一個(gè)點(diǎn)   申報(bào)不是三個(gè)點(diǎn)嘛  但是不是減征兩個(gè)點(diǎn)嘛  等于我申報(bào)也是一個(gè)點(diǎn) 和發(fā)票點(diǎn)希一樣的啊

maize老師 解答

2020-07-16 09:16

但是你這個(gè)申報(bào)出現(xiàn)應(yīng)納稅額22行是按1% 不是按這個(gè)3% 你這個(gè)沒有開3% 那需要去看明細(xì)，我發(fā)票錄入的是對的 應(yīng)交稅費(fèi)和稅盤上一致   和代開也是一致嗎，你這個(gè)明細(xì)賬不清楚，你這個(gè)余額是1000多，最后出來應(yīng)補(bǔ)退稅額是4000多

maize老師 解答

2020-07-16 09:17

應(yīng)交稅費(fèi)和稅盤上一致   那就稅盤稅額和申報(bào)表上面不一樣？你季度統(tǒng)計(jì)表那個(gè)截圖看看

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 09:37

老師  我的營業(yè)收入乘以0.3得出16行數(shù)字  然后現(xiàn)在減征  我營業(yè)收入乘以0.2得出18行數(shù)字  22行數(shù)字就是我應(yīng)交的稅費(fèi)對不對  可我賬上最后月份的應(yīng)交稅費(fèi)貸方是4111.79，與申報(bào)差52.59   有個(gè)專票是稅局代開所以當(dāng)時(shí)就扣款了  242.57，剩余專票自己開的

maize老師 解答

2020-07-16 09:48

是的，你這個(gè)做賬的這個(gè)收入加代開專票收入對的上嗎，你代開專票那個(gè)收入做嗎，對應(yīng)代開專票收入，

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 10:09

對的上  收入是對的  申報(bào)表收入和賬上收入是一致的

maize老師 解答

2020-07-16 10:21

只有這個(gè)月稅額對不上，最多差幾角不會說查這么多，你這個(gè)季度統(tǒng)計(jì)表呢，

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 10:29

統(tǒng)計(jì)表是啥？ 這個(gè)季度對不上  之前沒超30萬  直接做增值稅減免就平掉了

maize老師 解答

2020-07-16 10:35

你們公司一個(gè)季度開了多少發(fā)票的匯總表。報(bào)稅處理，下面有這個(gè)。

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 10:40

老師  你看下

maize老師 解答

2020-07-16 10:50

你開發(fā)票不是全部開1% 你這個(gè)申報(bào)表有問題這個(gè)，

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 11:05

老師 我想起來了 四月份有個(gè)紅沖的  是之前三個(gè)點(diǎn)的稅  和這個(gè)有關(guān)系嗎  申報(bào)表哪里錯(cuò)了  那現(xiàn)在怎么辦  老師 教我如何改正  就剩兩次追問機(jī)會了  老師  回答的時(shí)候全面一點(diǎn) 好嗎 謝謝了

maize老師 解答

2020-07-16 11:16

你這個(gè)開1%不含稅銷售額*2%填寫減征額，

繁榮的鏡子 追問

2020-07-16 11:19

啥？？我那個(gè)紅沖之前開的是三個(gè)點(diǎn) 現(xiàn)在紅沖了  不用開新的發(fā)票  就是客戶退票  現(xiàn)在怎樣操作  讓申報(bào)和賬上相平

maize老師 解答

2020-07-16 11:28

我的意思是需要調(diào)申報(bào)表，不是調(diào)賬，你要調(diào)賬，那這個(gè)和實(shí)際發(fā)票不一樣，那之前3%這個(gè)你改按1%做 所以我回復(fù)你的是你這個(gè)開1%不含稅銷售額*2%填寫減征額=18行，你這個(gè)申報(bào)表有問題，需要按這個(gè)更正申報(bào)之后去稅局大廳更正申報(bào)，，

maize老師 解答

2020-07-16 11:31

多申報(bào)的增值稅， 借營業(yè)外支出52.59貸銷項(xiàng)稅額  52.59