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老師，我們企業(yè)之前的會(huì)計(jì)都是借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸記銀行存款，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這個(gè)科目一直在變大，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，這個(gè)會(huì)有問題嗎？我是按照他那樣繼續(xù)做下去嗎？
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2024-07-27
：申報(bào)增值稅時(shí)，8月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額在借，即8月申報(bào)納稅為0，但是公司的會(huì)計(jì)卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬(wàn)元全部填寫實(shí)際抵減了，其實(shí)是沒有抵減的，因?yàn)閼?yīng)交增值稅余額在借方。請(qǐng)問：今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時(shí)，即在真正需要交稅，這已抵減而實(shí)際未抵減的30萬(wàn)元預(yù)交增值稅還能抵減回來(lái)嗎？
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2018-10-24
如果已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做??？是借：管理費(fèi)用 510 貸：應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 510 貸：應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
在確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提了1000增值稅，放在應(yīng)交稅費(fèi)－增值稅貸方1000。年初應(yīng)交增值稅－減免稅額，借方結(jié)轉(zhuǎn)了280，現(xiàn)在實(shí)際交稅720，請(qǐng)問除了借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅720貸銀行存款720，抵扣的280分錄如何寫？
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2020-04-16
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人， 甲給予其8 折優(yōu)惠，開具的增值稅專用發(fā)票上的金額欄分別注明價(jià)款 40000元、折扣額8000元。本月購(gòu)進(jìn)原 材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明増值稅稅額合計(jì)2000元。甲企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納多少增值稅？ 2019年4明向乙企業(yè)銷售貨物，由于乙企業(yè)購(gòu)買量大，
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2022-05-15
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做分錄？借 應(yīng)交稅費(fèi)～銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅 這樣對(duì)嗎？
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2019-04-28
老師，你好！9月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候最后一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。就到這里嗎?然后10月初申報(bào)繳稅后在做借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方銀行存款，是這樣嗎？那9月的資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費(fèi)是有貸方余額的，這樣做對(duì)嗎？謝謝!
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2019-09-29
4月申報(bào)3月的稅，需要做轉(zhuǎn)出未交-增值稅是不是應(yīng)該是1442.35元？3月銷項(xiàng)稅額16738.5減3月認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額14476.15=2262.35元，但我抵減了820元，3月應(yīng)交增值稅是1442.353月賬已經(jīng)做了：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 820 貸：管理費(fèi)用-開辦費(fèi)我是不是再做一筆：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1442.35
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2017-04-08
1購(gòu)買辦公用品借：管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 17.06 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2.74 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 19.832，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2.74 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2.743.稅額轉(zhuǎn)費(fèi)用 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 2.74 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2.74老師好，第二部貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要寫成和上面一一樣的科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？
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2018-07-24
我新接的帳交給我的期末數(shù)據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅 銷項(xiàng)稅 還有個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅都有金額 我是習(xí)慣每月結(jié)轉(zhuǎn)的 這些個(gè)金額 該怎么處理
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2019-07-05
老師，請(qǐng)問月營(yíng)業(yè)額低于3萬(wàn)的是不是免交增值稅，如果是按季申報(bào)的話是不是低于9萬(wàn)元，應(yīng)交增值稅是不是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
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2016-05-10
想問下跨年度12月多做了筆繳納增值稅的分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸庫(kù)存現(xiàn)金，在一月發(fā)現(xiàn)多了這筆怎么改正
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2020-02-20
老師好，請(qǐng)問我做的三筆分錄對(duì)吧？但最后一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方，不是相當(dāng)于我交了錢嗎？那我10月份銀行存款的扣錢分錄怎么做呢？
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2022-01-16
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅如何做會(huì)計(jì)分錄
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2018-05-31
820稅控盤全額抵扣，我進(jìn)了應(yīng)交增值稅-減免稅款，這個(gè)月我要抵扣，要把這個(gè)減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2017-10-09
老師，建筑行業(yè)預(yù)繳增值稅，附加稅，會(huì)計(jì)分錄：借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸 銀行存款 借 稅金及附加-城市維護(hù)建設(shè)稅 稅金及附加-教育附加 稅金及附加-地方教育費(fèi)附加 貸 銀行存款 是這樣嗎？
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2022-09-03
服務(wù)業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除10% 的賬務(wù)處理。是每月計(jì)提，借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：其他收益 當(dāng)前公司1-7月沒有銷項(xiàng)稅，可以計(jì)提加計(jì)扣除額嗎？還是等又銷項(xiàng)稅額了再計(jì)提
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2019-08-05
老師你好：從2022年4月1日開始小規(guī)模免征增值稅，免征的部分增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫，專票部分不免征還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-嗎？
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2022-04-01
賬上的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方余額和 季度申報(bào)增值稅本期應(yīng)交稅額不一致正常嗎 差個(gè)幾十塊
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2020-07-15
老師，你好，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交土地增值稅有負(fù)數(shù)，我該怎么調(diào)賬呢（當(dāng)時(shí)是為了借貸平錄系統(tǒng)才錄上這科目上的，實(shí)際上公司不涉及交這個(gè)稅）
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2022-03-29