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你好個人所徐稅代扣代繳生產經營所得需要交所得稅嗎
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2023-03-02
老師，收到稅局退回的增值稅進項稅留抵稅款，摘要寫：增值稅留抵進項稅額轉出，分錄就做一筆：借：銀行存款，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出嗎？
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2022-05-20
賒購一屁材料，驗收入庫，增值稅發(fā)票收到，款項未支付，轉賬支票支付增值稅運費2180（交通運輸業(yè)增值稅率9%）會計分錄怎么寫
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2022-05-13
您好老師，核定征收個體戶應交增值稅按季度交稅，月末沒計提增值稅，等到交稅時做分錄借：應交稅費-應交增值稅，貸，銀行存款，結果應交稅費出現負數，這個怎么處理
1/628
2020-01-31
本期未認證的進項稅額是計入“應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額\",那么下棋認證了，但是公司一直沒有開票，那么是將其轉入”應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額“還是”應交稅費-應交增值稅-進項稅額“呢？
1/1072
2019-12-20
老師，小規(guī)模開票了，應交增值稅里面有數據，到月底結賬還沒有到季度末，需要計稅未繳增值稅嗎？
1/285
2021-08-04
一般納稅人月末結轉增值稅的處理是不是把銷項和進行分別結轉到未交增值稅的貸方和借方
1/664
2018-06-05
現在小規(guī)模納稅人是指年增值稅銷售額未超過500萬，那月銷售額超過3萬的還需要交增值稅嗎？
1/604
2018-05-09
進項稅額留抵，月末需要轉到未交增值稅科目？會計分錄怎么做
1/2987
2019-07-09
老師，年底的時候進項稅額和銷項稅額都要轉入未交增值稅嗎
1/418
2022-04-22
未交增值稅對于一般納稅人來講是不是可以抵扣的進項稅額？
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2023-08-25
老師，小規(guī)模納稅人代開專票，需不需要交增值稅，季度未超30萬
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2020-04-22
老師，預收賬款的應交稅費（未開發(fā)票），在增值稅申報表里怎么填？
5/1816
2021-06-01
老師，請問小規(guī)模，賬面上存在未交增值稅，實際沒有，怎么調賬啊
1/1295
2020-11-05
應交稅費增值稅繳納了，未達起征點繳納的轉入營業(yè)外收入了，之前的會計調賬調后，賬上應交稅費應交增值稅還有余額，是不是有問題呀
1/620
2017-01-09
老師，你好，去年12月份有一筆未交增值稅的賬務處理，借:應交稅費_應交增值稅26848.96元，我憑證上寫成了26408.96元 ，這個月發(fā)現了，賬務怎么處理呢？
1/191
2023-03-21
小規(guī)模的，比如這個月主營業(yè)務收入200，增值稅是6元，1、月末的時候還用把增值稅轉到未交增值稅嗎？月末的時候怎么做分錄？2、假如這個季度是免交增值稅的怎么做分錄呢
1/674
2018-08-27
老師，小規(guī)模納稅人，這個季度銷售收入含稅24萬元，未達起征點，分錄：借應收賬款24萬，貸主營業(yè)務收入237623.76，貸應交稅費—應交增值稅2376.24。還有一筆場地租賃費含稅10萬元，分錄：借應收帳款10萬，貸其他業(yè)務收入95238.10，貸應交稅費—應交增值稅4761.9。請問季報時只收了租賃產生的稅金，主營業(yè)務收入未達啟征點未交增值稅，我現在把免稅2376.24元是不是：借應交稅費——應交增值稅2376.24，貸營業(yè)外收入—減免增值稅收入2376.24。這樣對嗎？感謝老師回復
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2025-04-17
老師你好，公司上個月還有應交增值稅（進項稅）未抵扣稅額大于這個月應交增值稅（銷項稅）要交的稅額，這種情況下還要計提附加稅嗎？謝謝
1/669
2020-02-22
剛接手一家公司 該公司應交稅費-應交增值稅-未交稅費 有大額未處理 與銀行實際付稅不符合 其附加稅無數據。怎么處理啊
1/808
2018-11-08