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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-08-25 08:57

你好！不是，是抵扣了之后，剩余要交的部分

我家就在岸上住 追問(wèn)

2023-08-25 09:07

未交增值稅，是指企業(yè)在購(gòu)買商品或接受服務(wù)時(shí)支付的增值稅，但尚未抵扣的部分。這部分稅款在企業(yè)的會(huì)計(jì)賬簿上會(huì)被記錄為“未交增值稅”。未交增值稅是企業(yè)的資產(chǎn)，因?yàn)樗梢栽谖磥?lái)用來(lái)抵扣應(yīng)交增值稅。

以上解釋是我網(wǎng)上看到的，跟老師您的解釋有出入

宋生老師 解答

2023-08-25 09:09

你好！你想一下，你平時(shí)繳納增值稅的時(shí)候，怎么做的分錄。就是繳納的那個(gè)分錄

我家就在岸上住 追問(wèn)

2023-08-25 09:10

老師您看圖片，也是會(huì)計(jì)學(xué)堂其他老師的回答

宋生老師 解答

2023-08-25 09:13

你好！
當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
  貸：銀行存款
是不是這樣做分錄？

我家就在岸上住 追問(wèn)

2023-08-25 09:32

是這樣做分錄的老師

宋生老師 解答

2023-08-25 09:34

你好!這就說(shuō)明，未交增值稅這個(gè)科目，是表示企業(yè)實(shí)際要交的部分啊

我家就在岸上住 追問(wèn)

2023-08-25 09:38

我理解了，謝謝老師耐心解答

宋生老師 解答

2023-08-25 09:41

你好！不用客氣的了

上傳圖片 ?
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您好，對(duì)的，您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好，是的，不需要轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-04-07 15:30:01
您好，一般納稅人如果增值稅期末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，那么進(jìn)項(xiàng)余額需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅－未交增值稅科。
2016-09-15 14:25:03
你好可以自己增加一個(gè)三級(jí)科目的
2017-03-31 16:29:54
您好，當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不做分錄
2019-03-12 14:08:15
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