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借，管理費用，其他應(yīng)收款，貸，銀行存款
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2020-05-08
老師，去年的一批賬，本來是 借：其他應(yīng)付款-100 貸：銀行存款-100，但錯記成：借：管理費用-100 貸：銀行存款-100.今年要調(diào)這筆賬，要怎么調(diào)。
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2020-06-30
2019年社保全額借管理費用800，貸銀行存款800。今年發(fā)現(xiàn)錯了。實際是借管理費用600，借其他應(yīng)收款200，貸銀行存款800。那今年現(xiàn)在的調(diào)整分錄怎么做
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2020-07-20
收到動遷款補償時，做分錄借：銀行存款100萬 貸：專項應(yīng)付款100萬；動遷過程中產(chǎn)生費用時，借：管理費用8萬 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅2萬 貸：銀行存款10萬；核銷專項應(yīng)付款時，借：專項應(yīng)付款10萬 貸：什么科目？
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2022-12-01
公司收到A的1200分錄：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款A(yù) 計提繳納社保的時候 借：管理費用-公司社保 其他應(yīng)付款-個人社保 貸：銀行存款 ，請問：我其他應(yīng)付款1200 和差額 其他應(yīng)付款-個人社保 300 該如何沖減
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2017-12-15
老師好，我看我們財務(wù)做了一筆這樣的分錄，比如講11月份付12月份的房租，發(fā)票未收到，借：其他應(yīng)付款-**單位 貸：銀行存款 借：管理費用-房租費 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費用，發(fā)票收到了是不是應(yīng)該做 借：管理費用-房租（紅字）貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費用 紅字 借：管理費用-房租. 貸：其他應(yīng)付款** ；老師請問這樣操作可以嗎
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2018-12-17
公司1月份成立，拿了營業(yè)執(zhí)照，3月份做了票種核定，期間一直沒有收入，我做1季度的賬的時候，是不是發(fā)生的費用，還有銀行手續(xù)費，賬戶管理費，都記入開辦費呢？
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2020-04-04
4月計提5月的社保2912、5月實扣2496！我按原分錄紅沖、做了一筆5月實扣分分錄、借銀行存款、貸貸管理費用個其他應(yīng)付款，銀行余額與賬面余額不附、怎么分錄解決、謝謝！
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2019-06-11
收到動遷款補償時，做分錄借：銀行存款100萬 貸：專項應(yīng)付款100萬；動遷過程中產(chǎn)生費用時，借：管理費用8萬 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅2萬 貸：銀行存款10萬；核銷專項應(yīng)付款時，借：專項應(yīng)付款10萬 貸：什么科目？
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2022-12-01
2018年10月有一筆管理費用本應(yīng)做成：借：管理費用貸：其他應(yīng)收款，誤記成：借：管理費用貸：銀行存款，2019年1月，對方單位把錢退回了，現(xiàn)在要沖借款，現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做分錄？
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2019-01-23
借：長期待攤費用--辦公費 貸：銀行存款 分?jǐn)倳r：借：管理費用-辦公費 12051/36 貸：長期待攤費用-辦公費12051/36
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2017-02-28
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款（未掛往來賬），但是在2022年時又將從B公司扣回稅費，A借銀存借負(fù)數(shù)管理費用這樣對嗎？因為這是以前會計做的，現(xiàn)在導(dǎo)致管理費用借方成負(fù)數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
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2022-04-10
這月的銀行流水中，老板借款5000元，備注是差旅費。做賬分錄是借，其他應(yīng)收款5000，貸銀行存款5000。報銷的時候，借，管理費用-差旅費5000；貸其他應(yīng)收款5000。對嗎
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2017-11-01
老師，專用發(fā)票買的面膜，可以做福利費嗎？ 借：管理費用-福利費 ，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費，借：應(yīng)付職工薪酬-福利費，貸：銀行存款
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2023-03-24
我們是物業(yè)公司有管理酬金，但是管理酬金要考核，可能會扣一點 我月底會先計提，然后到真正付的時候可能會扣掉一些 比如我計提的時候是30000，但我真正付的時候是29985 那我計提時候 借：管理費用-管理酬金 30000 貸：其他應(yīng)付款 30000 那我支付的時候（如果是支付30000） 本身應(yīng)該是 借：其他應(yīng)付款 30000 貸：銀行存款 30000 那我支付29985呢，分錄要怎么寫？ 借：其他應(yīng)付款 29985 貸：銀行存款 29985 多余的15紅沖么？ 計提多了紅沖
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2021-09-16
請問，10個員工報銷，然而是把所有報銷款匯款，打給一個人（甲），報銷40000元，錢已經(jīng)匯給那個人了，但后來發(fā)現(xiàn)，有一筆退單10000元。請問，我在做賬時，是這樣嗎？做10筆，借：費用 1000，貸：銀行存款 1000，還是借：其他應(yīng)收--甲40000，貸：銀行存款。借：管理費用1000，貸：其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
老師，請問下我2022年的福利費金額2萬多忘記計提了，只做了 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費，貸：銀行存款。 沒有做計提（借：管理費用-福利費，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費）這一筆分錄。要如何調(diào)整我的帳。以及稅務(wù)要怎么處理
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2023-03-03
（價值5千物品算固定資產(chǎn)）購買一套設(shè)備8千元，其中單個設(shè)備價值5千 ，剩下的設(shè)備3千，分錄是否可以寫成， 借：固定資產(chǎn) 5千 管理費用——低值易耗品3千 貸：銀行存款8千 這筆分錄這樣寫可以么
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2019-12-16
去年的分錄是完全錯的借貸，是做的借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 這筆錢是未付的款，應(yīng)該做借管理費用貸應(yīng)付賬款，怎么紅沖改成對的
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2022-06-29
想問：我們是修路建筑行業(yè) ，去年預(yù)估了成本 加柴油票 借：管理費用 25000 貸：預(yù)付賬款 -暫估 2500 現(xiàn)在票到齊了 ，比暫估的多了63元怎么辦？？ 分錄是：借 預(yù)付賬款-暫估 貸：其他應(yīng)付款
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2022-04-25
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