春天里 追問

2023-03-03 14:21

那我去年的報(bào)表已經(jīng)在稅局上面申報(bào)過了，我需要去更正申報(bào)嗎？

郭老師 解答

2023-03-03 14:23

你好，不需要修改財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)在匯算清繳
職工薪酬調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)減。

春天里 追問

2023-03-03 14:26

那匯算清繳的利潤(rùn)數(shù)據(jù)還是根據(jù)以前的報(bào)表金額來填，在薪酬調(diào)整明細(xì)表里面來調(diào)整。那我可不可以反結(jié)賬回去修改的啊，這樣處理和用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目哪個(gè)好

郭老師 解答

2023-03-03 14:27

好，可以的，可以這么做的。

春天里 追問

2023-03-03 14:33

那我如果反結(jié)賬回去改的話，就會(huì)影響當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)表，那我是不是要去稅務(wù)局進(jìn)行更正申報(bào)

郭老師 解答

2023-03-03 14:34

對(duì)的，是的，是這么做，是這么理解的。

春天里 追問

2023-03-03 14:34

哪個(gè)方法比較好（反結(jié)賬重做/以前年度損益調(diào)整）

郭老師 解答

2023-03-03 14:35

你好，建議做以前年度損益調(diào)整今年。

春天里 追問

2023-03-03 14:39

哦哦 好的，那我在本年做以前年度損益調(diào)整科目，稅務(wù)報(bào)表上不用更改，等到了匯算清繳的時(shí)候增加這塊福利費(fèi)的金額，來調(diào)減所得稅。 那是不是就會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)

郭老師 解答

2023-03-03 14:40

你好
是的，可以忽略。

春天里 追問

2023-03-03 14:40

用了這個(gè)科目會(huì)不會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)

郭老師 解答

2023-03-03 14:42

對(duì)的對(duì)的，對(duì)的對(duì)的。

春天里 追問

2023-03-03 14:48

哦哦 好的 謝謝老師。我在匯算清繳的時(shí)候 申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，報(bào)表的數(shù)據(jù)是根據(jù)調(diào)整好的來填還是 按照去年的報(bào)表數(shù)據(jù)來填

郭老師 解答

2023-03-03 14:50

按照去年的來填寫啊。

春天里 追問

2023-03-03 14:51

好的 謝謝老師 明白了

郭老師 解答

2023-03-03 14:55

不用客氣，工作愉快。

春天里 追問

2023-03-03 15:00

老師 那我直接一起做到這個(gè)月來計(jì)提可以嗎，金額2萬多

郭老師 解答

2023-03-03 15:00

可以的，可以的，可以的。