對公轉(zhuǎn)給員工的報銷款要先做其他應(yīng)收款嗎，還是直接做借管理費(fèi)用貸銀行存款

答： 你好同學(xué)，僅供參考： 差旅費(fèi)報銷的會計分錄：借：管理費(fèi)用；貸：其他應(yīng)收款，借或貸：庫存現(xiàn)金。2、出差人員出差前預(yù)借差旅費(fèi)時，此時尚未出差，費(fèi)用沒有發(fā)生：借：其他應(yīng)收款——職工；貸：庫存現(xiàn)金。3、出差報銷時，差旅費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生，差旅費(fèi)一般列入管理費(fèi)用，費(fèi)用增加記入借方。 希望可以幫到您，祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請給予積極的評價更好地進(jìn)行服務(wù)，謝謝！

往來會計和費(fèi)用成本會計重合的部分應(yīng)該交給誰來做？比如一個職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款，來報銷就是借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款這個第二筆分錄既屬于費(fèi)用又屬于往來會計，這個應(yīng)該誰來做

答： 你好！這個屬于費(fèi)用會計處理，

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我公司之前匯了5萬給項目經(jīng)理用于項目的瑣碎開銷，做的分錄是 借：其他應(yīng)收款-某某 5萬 貸：銀行存款5萬， 后期每月會拿發(fā)票來報銷，這個月是1萬，這個時候我們是做，借：管理費(fèi)用-相關(guān)明細(xì) 1萬 貸：其他應(yīng)收款-某某1萬，可以嗎？是否合規(guī)？

答： 你好，分錄沒有錯，就是這樣做