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公司1月進項稅15607元，銷項稅8962元。月末分錄怎么做？2月銷項12546。月末分錄又怎么做？1月份借 應交稅費——未交增值稅 15607-8962=6645貸 應交稅費——應交增值稅（轉出多交增值稅）6645?2月份借 應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 12546-6645=5901貸 應交稅費——未交增值稅5901這樣做對嗎？2月份繳5901元的增值稅對嗎？
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2018-07-09
甘老師，我有一筆進項稅額轉出200.98元 我用的分錄是 借 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 借 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸 應交稅費-未交增值稅 可是期末應交增值稅 進項稅額轉出這個科目一直有余額，這個科目不能結轉掉嗎？
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2020-07-25
老師好，我結轉增值稅下面的各個明細科目時所有的貸方減借方得到的差額并不等于應該要交的稅，每一個明細科目也都從一六年營改增開始，一筆一筆的核對了，沒有問題。就是不知道這個有十幾萬的這個差額是隔在哪里 和申報表都核對了
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2022-03-24
老師好，我結轉增值稅下面的各個明細科目時所有的貸方減借方得到的差額并不等于應該要交的稅，每一個明細科目也都從一六年營改增開始，一筆一筆的核對了，沒有問題。就是不知道這個有十幾萬的這個差額是隔在哪里
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2022-03-24
請問一些營改增之前土地土地增值稅呢怎么繳納的呢
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2022-04-02
在無錫弘智商貿(mào)有限公司有實操里的營業(yè)期業(yè)務30計提增值稅，答案是不是不誤？老師這個分錄不是應該先把進項和銷項轉入到轉出未交增值稅嗎？還有上個月的進項稅額不是在月末就應該結轉到應交稅費——應交增值稅——未交增值稅里了嗎？怎么把上月的進項到這個月來結轉？ 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額109872.7 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額104342.23 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅5530.47 借：應交稅費——應交增值稅—轉出未交增值稅5530.47 貸：應交稅費——應交增值稅——
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2017-01-14
一般納稅人 本月銷項稅額20000 進項稅額 10000 加計抵減 1000 本月底 我的賬務處理如下：。 結轉進項稅額：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額20000 結轉銷項稅額：貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額10000 結轉未交增值稅：貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10000 結轉未交增值稅：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10000 結轉未交增值稅：應交稅費-未交增值稅 10000 次月繳納稅款的時候 借：應交稅費-未交增值稅 10000 貸：銀行存款9000 貸：營業(yè)外收入-加計抵減 1000 請老師檢查一下，我的會計分錄是否有誤
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2021-02-20
老師。一般納稅人。月末結轉增值稅我直接做一筆： 借：應交稅費-增銷 貸：應交稅費—增進 應交稅費—未交增值稅 這樣可以嗎？不通過轉出未交增值稅了
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2020-06-16
營改增后，個人轉讓著作權是否需要繳納增值稅？
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2024-03-27
工業(yè)企業(yè)轉讓土地及廠房，如何計算土地增值稅？是2021年建的，營改增之后的，購買土地自己建設的廠房
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2022-04-06
這道題里的房產(chǎn)不是營改增之前買的，計算應交增值稅時，也能扣除購入時原值，我想確認的問題是：銷售房產(chǎn)時只要時提供了可靠證據(jù)證明購入原值，那就都能從出售售價里抵減購入成本價，跟2016年4月30日的節(jié)點時間沒有關系嗎？我一直以為：只有營改增之前購入的房產(chǎn)能按照差額計征
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2022-10-11
在電子稅局申報增值稅，導入進銷項后，下一步。點申報時提示:您屬于非營改增納稅人，不能填寫本欄次，如需填寫本欄次，請先進行對應稅費種認定。，這寫什么問題，怎么解決?
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2021-01-16
營改增后小規(guī)模納稅人按季度繳納增值稅，之前確認收入的時候沒有把主營業(yè)務收入和增值稅分開來做分錄，而是直接全部計入了主營業(yè)務收入里，做繳納增值稅的分錄后增值稅會出現(xiàn)借方余額，增值稅又不像營業(yè)稅一樣可以計提，那現(xiàn)在增值稅的分錄該怎么做
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2017-02-06
改增前取得的土地證，營改增之后才動工，這種情況，在計算增值稅的時候，可以計算 土地價款抵減對應的增值稅額 來進行增值稅抵減嗎
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2021-02-25
#接龍 【實務?多選】甲公司為增值稅一般納稅人，2021年11月份甲公司當月增值稅銷項稅額合計為40萬元，增值稅進項稅額轉出合計為15萬元，增值稅進項稅額合計為3萬元，已交稅金為1.5萬元，則月末下列賬務處理正確的有（）。 A.借記“應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）”科目50.5萬元 B.貸記“應交稅費——未交增值稅”科目50.5萬元 C.借記“應交稅費——未交增值稅”科目1.5萬元 D.貸記“應交稅費——應交增值稅（轉出多交增值稅）”科目1.5萬元
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2022-05-15
老師您好，咨詢一下。一般納稅人。進項10元，銷項10元是不是做借：應交稅費-應繳增值稅-銷項10元。貸：應交稅費-應繳增值稅-轉出未繳增值稅10元。借：應交稅費-應繳增值稅-轉出未繳增值稅10元。貸：應交稅費-應繳增值稅-進項10元。如果進項是10元，銷項是12元。分錄是不是：第一步和上面一樣的。第二步是。借應交稅費-應繳增值稅-轉出未繳增值稅2元。貸：應交稅費-未交增值稅2元。付款時，借：應交稅費-未交增值稅2元，貸：銀行存款2元。
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2019-07-17
我們是增值稅一般納稅人，月底應交稅費-應交增值稅-進項稅和應交稅費-應交增值稅-銷項稅都有很大的累計額度，月底都轉入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增稅和應交稅費-應交增值稅-轉出多交增稅，然后再 轉入應交稅費-未交增值稅么？我們一般月底都是進項大于銷項。
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2020-05-20
問題：房地產(chǎn)實操五星賬套的第52筆，增值稅月末結轉：7月末科目余額表顯示，本月“應交稅費-應交增值稅-進項稅”借方余額33881.56，“應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出”貸方余額3976.91，如何做增值稅的結轉？ (1)我自己的操作如下： 借：應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅 29904.65 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 3976.91 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅 33881.56 (2):但是答案：借的是“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的？
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2020-03-16
一般納稅人1月開專票 其中一項用錯稅率把13%開成3% 做賬期末結轉時產(chǎn)生了增值稅 當月做的分錄是結轉未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 2月 做了沖紅 也繳納了未交增值稅 做了繳納未交增值稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅貸：銀行存款 3月收到退稅應該怎么做賬務處理 我做的是 借：銀行存款 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 請問這么做對嗎 還需要再做結轉嗎
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2021-04-21
請問老師，要增加第一類增值電信業(yè)務經(jīng)營范圍，是需要有增值電信業(yè)務許可證才能申請嗎？增值電信業(yè)務在一般經(jīng)營范圍里增加不了
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2022-03-01