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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級會(huì)計(jì)師

2021-02-20 22:46

你好！
加計(jì)抵減是什么業(yè)務(wù)呢

清爽的糖豆 追問

2021-02-20 22:52

國家給到咨詢服務(wù)業(yè)的稅收優(yōu)惠 

蔣飛老師 解答

2021-02-20 22:54

正常的進(jìn)項(xiàng)稅額分錄是怎么做的呢？

清爽的糖豆 追問

2021-02-20 22:58

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額20000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 

清爽的糖豆 追問

2021-02-20 22:58

繳納的時(shí)候就是10000 

清爽的糖豆 追問

2021-02-20 22:59

而我們實(shí)際繳納的是9000

蔣飛老師 解答

2021-02-20 23:10

加計(jì)抵減，做分錄：
借管理費(fèi)用…咨詢費(fèi)1000
貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1000

借應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅1000
貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1000

次月交納時(shí)
借應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅9000
貸銀行存款10000-1000=9000

蔣飛老師 解答

2021-02-20 23:33

加計(jì)抵減，做分錄：
借應(yīng)交稅費(fèi)...應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1000
貸管理費(fèi)用…咨詢費(fèi)1000

借應(yīng)交稅費(fèi)...未交增值稅1000
貸應(yīng)交稅費(fèi)...應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1000

次月交納時(shí)
借應(yīng)交稅費(fèi)...未交增值稅9000
貸銀行存款10000-1000=9000

（以這一回答為準(zhǔn)）

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您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸：營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
您好，這是結(jié)轉(zhuǎn)不用繳納的增值稅。
2021-10-06 14:18:33
注意小規(guī)模納稅人沒有下面這步分錄的 結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 其他兩個(gè)分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）-200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200 借：以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外收入200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 ，借利潤分配未分配利潤 200 貸以前年度損益調(diào)整200
2020-07-08 16:50:18
你好！ 可以的
2019-06-30 14:12:52
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