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老師，請問截止到8月份進(jìn)項(xiàng)稅額是11338000.2申請退稅額是6312429，假如退稅了做賬借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，明年的增值稅申報(bào)表表一進(jìn)項(xiàng)稅額那數(shù)據(jù)是11338000還是11338000—6312429呢？
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2022-09-06
老師，今年購買的固定資產(chǎn)70萬，本月賣掉金額也是70萬，開了專用發(fā)票，增值稅申報(bào)表里如何填寫呢，稅率按照13沒有簡易稅率
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2019-09-04
增值稅申報(bào)附表4 加計(jì)遞減 實(shí)際抵減額 填列 如果是 一直有留抵稅額
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2019-09-24
公司的采購發(fā)票+入庫單入賬形成進(jìn)項(xiàng)稅， 但是根據(jù)稅負(fù)每月交稅，所以認(rèn)證的時候進(jìn)項(xiàng)肯定是用不完了 ，這樣造成報(bào)表上有留抵稅額， 這樣就和增值稅申報(bào)表上的數(shù)字不一致了，這個問題怎么解決呀？
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2018-12-06
各位老師，想問下，4月份開始的交通費(fèi)普通發(fā)票抵扣的問題 ，5月申報(bào)4月增值稅的時候沒有抵減，那做4月憑證的時候要把這部份交通費(fèi)金額計(jì)算進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)，那做的賬和申報(bào)的增值稅申報(bào)表怎么樣才能對應(yīng)的上，怎么樣才能保持 一致？
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2019-05-16
老師，小規(guī)模個體戶在增值稅申報(bào)表哪個欄里填需要扣除的技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元呢？三年的技術(shù)維護(hù)稅在有上繳的稅款里可以一起扣除嗎？
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2020-01-09
我是個體雙定戶，增值稅申報(bào)表上核定銷售額是3萬，但是我7月份已經(jīng)開了3萬多的普通發(fā)票了，這個是要繳納稅款的嗎？
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2019-07-17
公司購買財(cái)務(wù)軟件用于做賬，我分錄記的是無形資產(chǎn)，但在增值稅申報(bào)表上，這筆進(jìn)項(xiàng)稅填在進(jìn)項(xiàng)表和抵扣表里嗎？增值稅表三無形資產(chǎn)那里用填嗎？？
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2017-08-01
我公司是生產(chǎn)企業(yè)，但出口了非自產(chǎn)產(chǎn)品，該產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額我填了不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，做了轉(zhuǎn)出，，，但是申報(bào)出口匯總表的時候，提示與增值稅申報(bào)表有差額，報(bào)不上出口，這種情況是我錯在哪里了，應(yīng)該怎么改
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2023-09-15
老師，增值稅申報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額是不是自己填的？
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2019-12-09
老師，我2021年1月修改了2017年-2019年的增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào)，對應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表沒做修改，以前年度的帳結(jié)了，現(xiàn)在我這個月應(yīng)該怎么調(diào)整帳，才能使申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一致
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2021-01-21
你好老師，公司19年，7月有2張，8～9月，有4張，的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，被稅局說是虛開發(fā)票，要求企業(yè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請問這個轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報(bào)5月的增值稅申報(bào)表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總稅額嗎？能在這個時間的申報(bào)中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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2022-06-06
￣增值稅申報(bào)表，丶，主表，第一欄按適用稅率征稅銷售額是含稅還是不含稅
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2018-11-09
開票軟件顯示已抄稅清卡，登入稅務(wù)網(wǎng)我要申報(bào)卻沒有顯示增值稅主表及附表，這個怎么處理
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2019-11-15
咱們公司一開始的那個全額抵稅的200和280的問題 報(bào)表申報(bào)不過去，老師 增值稅主表第23行1+3列之和大于0，未獲取正確的備案信息是怎么回事
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2019-08-06
老師，我們3月做了個稅手續(xù)費(fèi)退款，收到款后，我們做了這樣的分錄。，然后申報(bào)增值稅時就把這個其他收益加進(jìn)銷售額里面出 老師，現(xiàn)在銷售額的累計(jì)數(shù)就跟利潤表上面的不一致了。 請問這個申報(bào)是不是報(bào)錯了
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2022-05-13
咱們公司一開始的那個全額抵稅的200和280的問題 報(bào)表申報(bào)不過去，老師 增值稅主表第23行1+3列之和大于0，未獲取正確的備案信息是怎么回事
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2019-07-08
老師，你好，我想問一下，軍人抵減稅額，我8月做賬的時候想抵減9000的增值稅，我應(yīng)該 填在增值稅的哪張申報(bào)表上呢？哪張申報(bào)表的哪行，應(yīng)該怎么填，
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2019-07-22
小規(guī)模納稅人，一季度專票在稅務(wù)局代開的時候已經(jīng)交稅了，普票低于45萬，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（一）（二）和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表怎么填報(bào)？[圖片]
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2022-04-14
在申報(bào)增值稅時跳出來這個是什么意思 第一次申報(bào)，我就在增值稅納稅申報(bào)表附一里面:開具增值稅專用發(fā)票（一般計(jì)稅方法計(jì)稅）里6%稅率里面填上，我上個月開出去的增值稅數(shù)據(jù) 保持就跳出來這個 哪位大師回答下
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2020-05-20