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送心意

大海老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-20 15:36

你好，你公司沒有“應(yīng)稅服務(wù)”的稅種，應(yīng)該去稅務(wù)局增加“應(yīng)稅服務(wù)”的稅種。

秋意涵 追問

2020-05-20 15:38

什么意思？我是服務(wù)咨詢公司

秋意涵 追問

2020-05-20 15:38

要跑一趟稅務(wù)局是嗎

大海老師 解答

2020-05-20 15:44

你好，圖片顯示公司在稅務(wù)局登記的是“應(yīng)稅貨物及勞務(wù)”，并沒有“應(yīng)稅服務(wù)”稅種，所以第5欄的數(shù)據(jù)無法填報。建議先咨詢12366。

秋意涵 追問

2020-05-20 15:46

按正常，附表一，那樣填寫好就可以提交的對嗎

大海老師 解答

2020-05-20 15:47

你好，是這樣的，而且你服務(wù)咨詢公司，按正常稅務(wù)局登記的稅種也應(yīng)該是“應(yīng)稅服務(wù)”，建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，看是哪個環(huán)節(jié)出了紕漏。

秋意涵 追問

2020-05-20 23:02

謝謝這個已經(jīng)搞定

大海老師 解答

2020-05-20 23:09

不客氣，祝你工作順利，謝謝你辦好這件事還來跟老師講一聲，謝謝您的信任！滿意請給老師五星好評，謝謝。

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相關(guān)問題討論
您好，填寫到增值稅申報表的第2欄，或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
你好，小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，在增值稅申報表第一行填寫申報就是了?
2021-07-14 19:39:12
您好！根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)（營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)方案）的通知》(財稅[2011] 110號）規(guī)定，現(xiàn)有增值稅納稅人向試點(diǎn)納稅人購買服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票，可按現(xiàn)行規(guī)定抵扣進(jìn)項稅額。 　　根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告>（國家稅務(wù)總局公告2011年第66號）規(guī)定，接受試點(diǎn)納稅人提供的交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)，取得的《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)，填入第八欄“運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)”。第八欄中的“金額”，按《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“合計金額”欄數(shù)據(jù)填寫。第八欄中的“稅額”，《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票>“稅率”欄為"11%”的，按《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“稅額”欄數(shù)據(jù)填寫；“稅率”欄為其他情況的，按《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“價稅合計”欄數(shù)據(jù)乘7%扣除率計算填寫。
2017-06-14 10:08:57
你好，開具的專用發(fā)票，這個就是你開出去的專票開具的其他發(fā)票，這個是普通發(fā)票 不含稅的金額乘以稅率，就等于應(yīng)納銷項稅額。
2022-06-08 09:28:55
你好，小規(guī)模納稅人可以申請自已開具增值稅專用發(fā)票。這個要看稅務(wù)局核定是按月還是按季度報稅的，
2020-07-21 16:42:23
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