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老師問下如果本月不用交增值稅，還要結(jié)轉(zhuǎn)科目出來嗎？ 要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅出來嗎
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2018-01-12
建安業(yè)一般納稅人，需預交部分增值稅，因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號才交，工程地點不在本地，在本省外市，稅務管這個叫外建安。請問：12的申報表的主表上能否填寫上1月才交的“預交”增值稅？1月預交的增值稅有2萬8千。謝謝
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2017-01-06
建筑業(yè) ～ *確認收入 和 *確認增值稅的時點，怎么判定啊？ 1收到甲方的結(jié)算單 借：應收賬款～甲方 貸：主營業(yè)務收入～工程 應交稅費～應交增值稅～待轉(zhuǎn)銷項稅額 2開發(fā)票 借：應交稅費～應交增值稅～待轉(zhuǎn)銷項稅額 貸：應交稅費～應交增值稅～銷項稅額 這樣可以嗎？
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2019-12-19
誰知道這條增值稅會計題選什么？還要每個選項的分析，謝謝各位 企業(yè)接受修理修配勞務，應根據(jù)增值稅專用發(fā)票上注明的修理修配費用借記“制造費用”“管理費用”等賬戶，按專用發(fā)票上注明的進項稅額，借記（ ），貸記“銀行存款”等賬戶。 A.“應交稅費”——應交增值稅（進項稅額）“ B.”應交稅費“——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）” C.”應交稅費“——應交增值稅（銷項稅額）“ D.應交稅費“——應交增值稅”
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2015-10-27
小規(guī)模季度不超過9萬如何做賬 借：銀行存款 貸：營業(yè)收入或銷售收入 應交稅費-應交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入 需要設置 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸：營業(yè)外收入
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2017-12-06
進出口進項轉(zhuǎn)出：為什么要這樣子 借：應交稅費-應交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應納稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-出口退稅 而不是直接做 借:主營業(yè)務稅金及附加 貸：應交稅費-應交增值稅-出口退稅
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2017-03-18
我購買稅盤的費用，借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款，借：管理費用-紅字，是不是還需要借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅款，把減免稅款這個明細科目走平呢？
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2018-10-18
12月一筆材料進項轉(zhuǎn)出（借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸：應交稅費-進項稅額2000），結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字（借：應交稅費-進項稅額 2000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2000），這樣做有地方錯嗎
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2019-07-24
你好，我是2021年12月份稅漏報，能申請補報嗎
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2022-01-17
老師您好！請問增值稅申報表一上的上期留抵稅額應該和我賬上的應交增值稅的哪個金額是一致的？是銷項減進項的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目一致么？
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2022-03-24
老師好！想問下員工出差驗貨的火車費是不是可以抵扣，按9%抵扣，如票面256元，則可抵稅額256/（1+9%）*9%=21.14元，賬務處理 借：管理費用-差旅費234.86，應交稅費-應交增值稅-進項稅21.14，貸：銀行存款256元，這個稅額抵扣時不需認證勾選，納稅申報填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細) 第8b欄“其。并同時填寫在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證按這樣報，以上針對車票是這樣操作嗎？謝謝！
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2024-03-09
老師，你好！我想請教一下：老板問我這個季度交了多少增值稅，我是不是直接看科目余額表的應交稅費-應交增值稅科目的借方累計發(fā)生額減去上季度末的應交稅費-應交增值稅科目的借方累計發(fā)生額，得到的就是本季度應交的增值稅呢？
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2019-10-08
老師，賬上未交增值稅有貸方余額90元，系為以前年度遺留下來的數(shù)據(jù)，找不到多出的原因，請問這個余額怎么做平？ 老師這邊你回復直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。 請問分錄怎么做？ 借：應交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90元 貸：應交稅費-未交增值稅 90元
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2022-10-21
上月銷售簡易計產(chǎn)品借：其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元，貸其他應收款42000 。 本月應交增值稅2000元，未做分錄，銀行交增值稅2000元。分錄借應交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ，請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做？
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2019-04-16
請問:如果每月需要繳增值稅，那么繳納增值稅時，賬上::增值稅的三級明細，都需要先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里再繳納？？？還是說也可以直接賬上做繳納，，到年底時一次性將一年的增值稅三級明細都結(jié)轉(zhuǎn)了？
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2019-11-13
一般納稅人按照簡易計稅的方法核算時 如果有分包的 在支付分包款時 怎么做分錄 比如款是50 借：工程施工 48.5 應交增值稅——應交增值稅 （進 1.5貸：應付賬款：50 ？？難道再補一筆 借：應交稅——應交增值稅——進項稅轉(zhuǎn)出 1.5 貸：應交稅費——應交增值稅：1.5）
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2016-06-26
上月銷售簡易計產(chǎn)品貸：其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元，借其他應收款42000 。 本月應交增值稅2000元，未做分錄，銀行交增值稅2000元。分錄借應交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ，請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做？
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2019-04-16
上月銷售簡易計產(chǎn)品借：其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元，貸其他應收款42000 。 本月應交增值稅2000元，未做分錄，銀行交增值稅2000元。分錄借應交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ，請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做？
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2019-04-16
怎么調(diào)賬？ 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設置的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預繳增值稅–北京 不能和應交增值稅對沖， 抵扣預繳增值稅時分錄充不了
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2021-02-05
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)截止5月份預繳增值稅合計500萬元，在6月份的時候進銷項相減后產(chǎn)生的未交增值稅金額是20萬元、同時6月份預收房款200萬元/1.09*%=55045.87元，請問：在申報6月份的稅費的時候預繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬元是否可以同步進行【我的理解是：6月份產(chǎn)生了20萬元未交增值稅用截止5月份預繳的500萬元的增值稅抵減】、預收房款產(chǎn)生的預繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納，也就是說該預繳的預繳該抵減的抵減互不影響】，老師我的理解是否正確
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2024-07-10