老師好！想問下員工出差驗貨的火車費(fèi)是不是可以抵扣，按9%抵扣，如票面256元，則可抵稅額256/（1+9%）*9%=21.14元，賬務(wù)處理借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)234.86，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅21.14，貸：銀行存款256元，這個稅額抵扣時不需認(rèn)證勾選，納稅申報填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì)) 第8b欄“其。并同時填寫在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證按這樣報，以上針對車票是這樣操作嗎？謝謝！

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2024-03-09 10:03

你好，你的計算和操作都是正確的

皮皮追問

2024-03-09 10:09

好的，謝謝！還想再問下，以下這兩種票，火車票是可以抵扣，這種定額票可以不？

暖暖老師解答

2024-03-09 10:09

這種定額的是不可以的

精選問題

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