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確認收入時，借：銀行存款貸 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 請問確認免稅時，會計分錄是怎樣的？借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，還是借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額
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2019-07-10
老師好，我接手一家單位，他之前會計做金稅盤服務費是支付時：借：管理費用 貸：銀行存款 結轉減免稅時：借：應交稅金-應交增值稅-減免稅款 貸：營業(yè)外收入 然后結轉增值稅：借：應交稅金-未交增值稅 貸：應交稅金-應交增值稅- 減免稅款 這樣做對嗎？
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2020-05-11
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回，發(fā)出商品時增值稅納稅義務如果已經(jīng)發(fā)生，應當確認應交稅費一應交增值稅（銷項稅額）。 這里的確認應交稅費一應交增值稅（銷項稅額）是說，在銷售退回時不借記應交稅費一應交增值稅（銷項稅額），不沖回的意思嗎？
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2020-04-10
外貿(mào)企業(yè)，應交稅費明細科目在以前年度年底關帳時沒有結轉，現(xiàn)在每個科目都有比較大的余額，我想把這些余額結轉，該怎么結轉呢？銷項貸方余額5917561.15，進項借方余額5637243.24，未交借方余額8652.35，轉出未交增值稅借方余額296659.59，待抵扣借方余額525.69，減免稅借方余額230，進項稅額轉出借方余額3190.17。之前會計沒有結轉，看得有點亂，不知怎么結。
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2019-03-02
小規(guī)模季度不超過9萬如何做賬 借：銀行存款 貸：營業(yè)收入或銷售收入 應交稅費-應交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入 需要設置 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸：營業(yè)外收入
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2017-12-06
進出口進項轉出：為什么要這樣子 借：應交稅費-應交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應納稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-出口退稅 而不是直接做 借:主營業(yè)務稅金及附加 貸：應交稅費-應交增值稅-出口退稅
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2017-03-18
我購買稅盤的費用，借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款，借：管理費用-紅字，是不是還需要借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅款，把減免稅款這個明細科目走平呢？
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2018-10-18
12月一筆材料進項轉出（借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 2000 貸：應交稅費-進項稅額2000），結轉本年增值稅紅字（借：應交稅費-進項稅額 2000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2000），這樣做有地方錯嗎
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2019-07-24
小規(guī)模納稅企業(yè)，交的稅控服務費上季度全額抵扣完增值稅還剩103.22沒有抵扣完本季度應交增值稅1725.23抵扣103.22銀行存款應扣1622.01我做兩步分錄借：應交稅費～應交增值稅103.22 貸：管理費用103.22借：應交稅費～應交增值稅1622.01 貸：銀行存款1622.01您看對嗎
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2019-02-23
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應交稅費－未交增值稅 貸：應交稅費－應交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
老師，比如物業(yè)公司收一年的物業(yè)費，但只能按權責發(fā)生制確認當月的收入 ，那么預收全年款就要交增值稅，即使不開票，借：銀行存款 貸：預收賬款 應交稅費—應交增值稅，那么這個稅填增值稅申報表哪里進行計算交納？
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2021-06-01
老師，你好！我想請教一下：老板問我這個季度交了多少增值稅，我是不是直接看科目余額表的應交稅費-應交增值稅科目的借方累計發(fā)生額減去上季度末的應交稅費-應交增值稅科目的借方累計發(fā)生額，得到的就是本季度應交的增值稅呢？
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2019-10-08
老師，賬上未交增值稅有貸方余額90元，系為以前年度遺留下來的數(shù)據(jù)，找不到多出的原因，請問這個余額怎么做平？ 老師這邊你回復直接結轉到營業(yè)外支出。 請問分錄怎么做？ 借：應交稅費-未交增值稅-轉出未交增值稅 90元 貸：應交稅費-未交增值稅 90元
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2022-10-21
上月銷售簡易計產(chǎn)品借：其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元，貸其他應收款42000 。 本月應交增值稅2000元，未做分錄，銀行交增值稅2000元。分錄借應交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ，請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做？
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2019-04-16
請教一下，老師，如果銷項>進項稅額 做一筆借：應繳稅費——應交增值稅——轉出未交 貸：應交稅費——未交增值稅 還需要做借：銷項稅額 貸：進項稅額 應交稅費——增值稅——轉出未交 （有的科目是簡單寫的）
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2017-10-16
老師，購買煙酒收到一張專票，1、借：管理費用-業(yè)務招待費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 ：庫存現(xiàn)金 2、應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣兩筆分錄對嗎？
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2021-04-07
老師，應交稅費應交增值稅的銷項和進項都要記在增值稅專用賬薄和應交稅費，未交增稅那嗎，這樣會不會復印記了，科目匯總表應交稅費如何登記啊
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2019-09-10
老師好！想問下員工出差驗貨的火車費是不是可以抵扣，按9%抵扣，如票面256元，則可抵稅額256/（1+9%）*9%=21.14元，賬務處理 借：管理費用-差旅費234.86，應交稅費-應交增值稅-進項稅21.14，貸：銀行存款256元，這個稅額抵扣時不需認證勾選，納稅申報填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細) 第8b欄“其。并同時填寫在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證按這樣報，以上針對車票是這樣操作嗎？謝謝！
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2024-03-09
老師您好！請問增值稅申報表一上的上期留抵稅額應該和我賬上的應交增值稅的哪個金額是一致的？是銷項減進項的差額轉到未交增值稅的科目一致么？
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2022-03-24
一般納稅人按照簡易計稅的方法核算時 如果有分包的 在支付分包款時 怎么做分錄 比如款是50 借：工程施工 48.5 應交增值稅——應交增值稅 （進 1.5貸：應付賬款：50 ？？難道再補一筆 借：應交稅——應交增值稅——進項稅轉出 1.5 貸：應交稅費——應交增值稅：1.5）
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2016-06-26