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科目余額表的未交增值稅的貸方有一分錢(qián)，請(qǐng)問(wèn)要怎么處理？
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2020-03-05
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)增值稅起征點(diǎn)簽訂的合同還用交印花稅么？
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2019-01-09
老師轉(zhuǎn)出未交增值稅我的計(jì)算公式對(duì)嗎？怎么跟表上差108.32呢
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2019-05-16
我想問(wèn)一下小微企業(yè)未達(dá)到征稅額免交的增值稅如何做賬？
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2019-04-29
老師如果我本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 是不是不用轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2023-03-07
老師 老師 增值稅申報(bào)表32欄 期末未交稅款 負(fù) 16446.08是什么意思
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2023-03-14
小規(guī)模季度申報(bào)，開(kāi)票未超30萬(wàn)，免征增值稅，附加稅等，用交嗎？
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2019-07-15
餐飲公司研發(fā)費(fèi)用一般占到應(yīng)收的百分百多少合理
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2019-11-12
給員工的獎(jiǎng)金，次年一次性發(fā)放，能放到待攤費(fèi)用里嗎？
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2022-03-14
我想咨詢(xún)一下，我是一個(gè)給化工廠供水的公司，増值稅，企業(yè)所得稅，城建，印花都正常交，現(xiàn)稅務(wù)總局收土地使用稅（因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池，但這個(gè)蓄水池土地政府也批成水利設(shè)施工程用地了，水利工程設(shè)施是免土地使用稅的）想問(wèn)老師怎么給稅務(wù)溝通
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2019-06-18
你好，請(qǐng)問(wèn)下，新開(kāi)的廠房，進(jìn)項(xiàng)多，抵扣和沒(méi)抵扣的代賬會(huì)計(jì)都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起，借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開(kāi)，是不是只要在后面做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)？
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2019-10-22
老師。我平時(shí)的賬務(wù)沒(méi)有做增值稅，只是月末計(jì)提當(dāng)月應(yīng)交增值稅。下月繳費(fèi)。這樣的操作導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額。這種操作是不是有問(wèn)題？
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2019-05-18
確認(rèn)收入時(shí)，借 銀行存款30000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 29123 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 877 ，可是季度銷(xiāo)售額未超過(guò)9萬(wàn)增值稅不是不交？上面已經(jīng)計(jì)提的增值稅怎么處理
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2018-01-27
因?yàn)檎J(rèn)證了職工福利費(fèi)。接受了罰款。借：應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎
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2019-01-03
應(yīng)交增值稅有個(gè)借方余額0.01元，實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額209952.26實(shí)際進(jìn)項(xiàng)144482.51元，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額65469.76元，未交增值稅9490.64城建稅664.34個(gè)稅81教育附加284.72所得稅2226.66元，地方教育189.81元，從一月份的帳看計(jì)提比繳納少1分錢(qián)，如何來(lái)做調(diào)整呢？
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2019-02-13
本期增值稅有抵稅部分，可是申報(bào)附加稅時(shí)系統(tǒng)未顯示抵稅部分，故未按實(shí)際繳納增值稅的金額申報(bào)附加稅，請(qǐng)問(wèn)這算多交嗎？
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2019-07-10
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級(jí)明細(xì)月末必須把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下，可是當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)，講課說(shuō)不做賬務(wù)處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產(chǎn)負(fù)債表如何填列
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2017-04-10
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，可以直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎?（沒(méi)有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)明細(xì)）
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2021-08-05
房地產(chǎn)老項(xiàng)目7月收到采購(gòu)材料的專(zhuān)票，專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅金額100當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，7月確認(rèn)收入產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅150，則當(dāng)月應(yīng)交增值稅為150是嗎？另外銷(xiāo)項(xiàng)稅150月末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額100月末用轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎？還是這100永遠(yuǎn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目掛著不用再做結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2019-08-10
9月份有兩筆銷(xiāo)售賒賬，沒(méi)有開(kāi)票，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中，到現(xiàn)在也沒(méi)有收到貨款，也沒(méi)開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷(xiāo)售貨物收入為負(fù)數(shù)（沒(méi)有退貨），怎么補(bǔ)救，年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)表，負(fù)數(shù)能行嗎，如何交稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-01-13