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老師好，問個(gè)所得稅申報(bào)問題，每季申報(bào)所得稅時(shí)，我認(rèn)為申報(bào)表中的利潤總額應(yīng)和利潤表中的利潤對(duì)應(yīng)，同事持相反結(jié)論，怎樣填寫季度所得稅申報(bào)表中的利潤總額項(xiàng)目呢？
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2020-01-12
老師，20年所得稅申報(bào)表中應(yīng)補(bǔ)交企業(yè)所得稅-710元，怎樣調(diào)平?
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2021-06-03
老師，個(gè)體工商戶是核定征收的，需要報(bào)經(jīng)營所得的個(gè)人所得稅年度申報(bào)嗎
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2025-02-22
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做？如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢？ 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計(jì)提的呢？ 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅，我應(yīng)該怎么處理呢？ 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計(jì)提了呢？
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2020-04-18
鄒老師，您好，我想問下，我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損，第二季度應(yīng)納稅額為0 ，為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師，您好，我想問下，我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損，第二季度應(yīng)納稅額為0 ，為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師，我做完了12月份的賬，然后本年累計(jì)虧損了476.1元，匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元，也就是應(yīng)交所得稅是（592-476.1）*10%=11.59元，那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄：借：所得稅費(fèi)用 11.59 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎？之前的問答老師跟我說匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做， 應(yīng)該怎么做？
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2018-01-12
企業(yè)第二季度交企業(yè)所得稅為8000元，如果到年底累計(jì)為虧損那交的企業(yè)所得稅怎么處理呢，
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2018-10-08
1、季度利潤表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？ 2、那個(gè)所得稅費(fèi)用=利潤總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個(gè)季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報(bào)表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02
請(qǐng)問申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)稅是不是先要申報(bào)增值稅？申報(bào)了季度企業(yè)所得稅后，財(cái)產(chǎn)行為稅與企業(yè)所得綜合申報(bào)是怎么關(guān)聯(lián)的，一樣的嗎？
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2022-01-20
以前年度有虧損，盈利彌補(bǔ)了前期虧損..申報(bào)得得所得稅 .計(jì)提是按本年利潤計(jì)提的.還是按哪個(gè)計(jì)提， 這樣就會(huì)有點(diǎn)差，這個(gè)怎么處理呢
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2020-01-07
老師好，想問一下小規(guī)模企業(yè)，所得稅季報(bào)，第一季度盈利，預(yù)交了。這個(gè)季度虧損，怎么申報(bào)？是不是退稅只能下一年度匯算清繳時(shí)候申請(qǐng)退稅了？
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2019-06-20
老師 這個(gè)季度我們小微企業(yè)資產(chǎn)總額超了，我可不可以先按小微企業(yè)申報(bào)所得稅，下個(gè)季度如果還不符合在補(bǔ)交所得稅??？
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2018-10-17
所得稅預(yù)繳16萬，但是季度所得稅報(bào)表是零申報(bào)，季度報(bào)表是有數(shù)字的但利潤是虧損的，不知道當(dāng)時(shí)所得稅為什么零申報(bào)，現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們確定是否多繳，如果多繳就辦退稅，可是稅務(wù)局要季度報(bào)表和所得稅季度報(bào)表和匯算清繳表，季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)表不一致怎么辦？我們2016年利潤是虧損三百多萬，這樣就是多繳了16萬的企業(yè)所得稅 老師如果企業(yè)所得稅季報(bào)和報(bào)表不一致，申報(bào)錯(cuò)誤會(huì)受到懲罰嗎？有沒有什么別的解決方法
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2019-05-31
請(qǐng)問小微企業(yè)2021年第四季度企業(yè)所得稅的稅率是2.5%嗎？
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2022-01-09
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，退回以前年度企業(yè)所得稅怎么做分錄
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2019-07-10
本年第二季度所得稅納稅申報(bào)A表本年累計(jì)數(shù)我填成本季累計(jì)說了，已經(jīng)繳稅扣款，這個(gè)怎么處理修改呀？
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2018-07-08
企業(yè)所得稅的年報(bào) ，能查到頭年申報(bào)的內(nèi)容嗎
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2019-04-28
新手，現(xiàn)在第一次申報(bào)企業(yè)所得稅，看之前的會(huì)計(jì)，18年的每個(gè)月利潤表中的營業(yè)成本沒有數(shù)據(jù)，但是她每個(gè)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中營業(yè)成本都有數(shù)據(jù)怎么回事？
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2019-04-09
老師好，我昨天申報(bào)所得稅：發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度企業(yè)所得稅的利潤總額填寫錯(cuò)了，應(yīng)該是-4000多，寫成4000多了，產(chǎn)生產(chǎn)生將近200多的稅額，還沒去交，這個(gè)問題怎么辦呢 而且我發(fā)現(xiàn)二季度那個(gè)企業(yè)所得稅沒有累計(jì)，都是當(dāng)月的，也申報(bào)錯(cuò)了
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2021-01-15