刀大 追問

2021-06-03 16:09

老師，是調(diào)整年利潤(rùn)表和年所得稅申報(bào)表的主表嗎？

maize老師 解答

2021-06-03 16:14

是的，這個(gè)出來(lái)主表-710 這個(gè)表截圖過(guò)來(lái)。是彌補(bǔ)虧損表和主表，不要利潤(rùn)表

刀大 追問

2021-06-03 16:16

老師，這是彌補(bǔ)虧損明細(xì)表

maize老師 解答

2021-06-03 16:17

主表，你主表截圖過(guò)來(lái)

刀大 追問

2021-06-03 16:19

老師，這是主表

maize老師 解答

2021-06-03 16:30

你好這個(gè)根據(jù)710.09/0.05倒推出來(lái)應(yīng)納稅所得額，滿足小型微利優(yōu)惠話這個(gè)算出來(lái)是14201.8 這個(gè)出來(lái)納稅調(diào)整金額為710.09/0.05-（-971436.04）填寫扣除下面其他，稅收金額為0 賬載金額為710.09/0.05-（-971436.04）這個(gè)附表107040第一欄等于=
14201.8
*20%

刀大 追問

2021-06-03 16:37

老師，調(diào)成本可以嗎？

刀大 追問

2021-06-03 16:42

老師，我把附表107040第一欄改成14201.8*20%=2840.36后，別的表就是自動(dòng)生成是吧

maize老師 解答

2021-06-03 16:42

填寫扣除下面其他 填寫30欄或者是特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他

刀大 追問

2021-06-03 16:54

老師，扣除下面其他是在那個(gè)表上?

maize老師 解答

2021-06-03 16:58

納稅調(diào)整表這個(gè)105000這個(gè)表進(jìn)去有

刀大 追問

2021-06-03 17:22

老師，105000這個(gè)表中是增加還是減少?

maize老師 解答

2021-06-03 17:29

調(diào)增，你現(xiàn)在需要調(diào)成不交稅，需要調(diào)增。

maize老師 解答

2021-06-03 17:30

調(diào)增，你現(xiàn)在需要調(diào)成不退稅，需要調(diào)增。不好意思打錯(cuò)，這個(gè)回復(fù)為準(zhǔn)

刀大 追問

2021-06-03 17:32

好的老師謝謝謝您

maize老師 解答

2021-06-03 17:39

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了