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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-12 09:23

你好，你第一季度是盈利還是虧損的？

豆豆 追問

2019-07-12 09:24

第一季度是盈利

豆豆 追問

2019-07-12 09:24

第二季度也是盈利

豆豆 追問

2019-07-12 09:25

但是去年虧損，因?yàn)槿ツ昴甑撞懦闪⒌墓?/p>

鄒老師 解答

2019-07-12 09:32

你好，那就需要去稅局咨詢是什么原因，怎么第一季度沒有彌補(bǔ)虧損出現(xiàn)，第二季度就自動(dòng)出現(xiàn)了

豆豆 追問

2019-07-12 09:34

老師，是不是因?yàn)槿ツ晏潛p的原因，因?yàn)橄到y(tǒng)申報(bào)的時(shí)候，自動(dòng)顯示是彌補(bǔ)以前年度虧損

豆豆 追問

2019-07-12 09:35

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-12 09:42

你好，是之前有虧損，今年有盈利，才會(huì)顯示彌補(bǔ)虧損金額

豆豆 追問

2019-07-12 09:52

就是，第一季度估計(jì)是要匯算清繳，所以沒辦法彌補(bǔ)虧損，所以要第二季度彌補(bǔ)虧損，老師是不是這樣呀

鄒老師 解答

2019-07-12 09:59

你好，可能你當(dāng)?shù)鼐褪沁@樣的

豆豆 追問

2019-07-12 10:26

知道了謝謝老師，辛苦您了

鄒老師 解答

2019-07-12 10:37

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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不是，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損是按照當(dāng)期利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)稅前扣除，從而實(shí)現(xiàn)虧損抵消的一種方式，與月末無(wú)關(guān)。
2023-03-21 18:37:15
這個(gè)就不用計(jì)提企業(yè)所得稅了。
2019-07-02 13:04:43
你好，彌補(bǔ)虧損不需要做分錄。 彌補(bǔ)虧損之后是虧損，還是盈利了呢？??
2021-07-06 10:50:54
你好 是的，19年不需要計(jì)提所得稅！
2020-05-20 08:05:29
可以彌補(bǔ)前五年的虧損額，彌補(bǔ)完后看本年凈利潤(rùn)是正還是負(fù)，正數(shù)還是需要繳交所得稅
2017-01-06 16:40:09
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