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#提問#老師,如果增值稅銷項(xiàng)稅按項(xiàng)目劃分,本月還有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候怎么劃分到項(xiàng)目中
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2020-03-24
請問鄒老師是這樣登分錄嗎?一共有四個(gè)問題。請幫忙解答二、應(yīng)交稅費(fèi)500,當(dāng)月已認(rèn)證通過進(jìn)項(xiàng)是700,上期留抵稅額是420 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費(fèi)500。 借:庫存商品4117.82應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85(已認(rèn)證抵扣) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-
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2015-10-26
小規(guī)模納稅人季未超9萬,但其中代開專票16000元預(yù)交增值稅466.02元,附加稅交嗎?怎么交?
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2016-10-23
第一題 1.甲商店 (增值稅-一般納稅人) 主要從事副食品批發(fā).零售業(yè)務(wù) 今年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1) 向棗農(nóng)收購一批紅棗,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價(jià)30000元 (2) 銷售煙酒商品取得含稅價(jià)款4095000元,另收取食品包裝袋價(jià)款2340元 (3) 將一批自制糕點(diǎn)作為職工福利,成7020元 (4) 以經(jīng)營租賃方式出租設(shè)備取得不含稅租金收入 50000元,支付設(shè)備維修費(fèi),取得普通發(fā)票上注明金額3000元。 (5) 將一臺2008年3月購進(jìn)的設(shè)備轉(zhuǎn)讓,原值100000元,賬面凈值15000元,轉(zhuǎn)讓價(jià)為含稅金額13200元。 本用取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定,并在當(dāng)月通過認(rèn)證和扺扣。 根據(jù)上述資料回答下列問題: (1)當(dāng)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額為多少元? (2) 當(dāng)期可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅為多少元? (3)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅合計(jì)為多少元?
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2023-11-06
1.圖片中的那筆轉(zhuǎn)出多交增值稅,之前會計(jì)做了類似的幾筆,金額合計(jì)1.06.有點(diǎn)看不懂,查出來剛好我7月的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上少了1.06,經(jīng)查看到之前會計(jì)做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計(jì)1.06余額借方,我知道貸方:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅,但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出,我不是很能理解,2.現(xiàn)在如果按1得出分錄,雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了,我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上,這個(gè)怎么做,借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道,借什么呢,如果是營業(yè)外收入上,我想的是如果這兩筆用上了支出和收入,那不是都掛著了,那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候都是會平掉嗎?
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2019-08-12
水費(fèi)差額征收做憑證是到底哪種方法對?實(shí)操課答案里是在簡易征收里面核算:收到業(yè)主繳納的水費(fèi) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡易計(jì)稅) 公司繳納水費(fèi)回來發(fā)票時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本-水費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡易計(jì)稅) 月底應(yīng)該是簡易計(jì)稅里面的差額轉(zhuǎn)到 未交增值稅
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2019-01-21
我是小規(guī)模納稅人,去年第四季度銷售額未達(dá)9萬不需要繳納增值稅,所以12月末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)本季度的增值稅到營業(yè)外收入?做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。但是我今年4月初發(fā)現(xiàn)去年12月末未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄,現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還有去年2111.64怎么辦
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2018-04-05
增值稅未做未開票收入,除了交滯納金,還需要調(diào)整納稅申報(bào)表嗎?附加稅怎么核算?
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2019-05-22
長期待攤費(fèi)用是支付對方款計(jì)提還是收到發(fā)票在計(jì)提攤銷
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2021-05-21
取得管委會的針對研發(fā)費(fèi)用的補(bǔ)貼,需要開發(fā)票給管委會嗎?
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2019-10-12
12月暫估庫存商品,暫估多了一點(diǎn),21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發(fā)票,就導(dǎo)致暫估的庫存商品可能納稅調(diào)增,同時(shí)我們有研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)可以在匯算清繳之前加計(jì)扣除,那么加計(jì)扣除可以抵扣暫估商品調(diào)增的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-19
小規(guī)模季度銷售未超30萬,減免增值稅,會計(jì)分錄需要先把應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅嗎?即做兩筆分錄:1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅;2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸:營業(yè)外收入?
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2020-05-15
老師好!發(fā)現(xiàn)去年12月份的“應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)未達(dá)到起增點(diǎn)“忘記做結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)期應(yīng)如何處理?
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2022-03-15
咱們實(shí)操賬里 金馬商貿(mào) 一般納稅人 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅中 最后 未交增值稅是負(fù)數(shù)的話代表什么
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2018-05-31
一般納稅人留底稅款做賬務(wù)處理嘛?具體怎么做分錄,比如一般納稅人銷項(xiàng)稅50,進(jìn)項(xiàng)10,留底稅款30,未交增值稅10,要如何做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅賬務(wù)處理,
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2020-02-14
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬元 (每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月 初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實(shí)際成本核算,并采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗(yàn)收入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計(jì)6.51萬元,其中:運(yùn)費(fèi)5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險(xiǎn)費(fèi)1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項(xiàng)尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認(rèn)條件。
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2023-11-13
上年未扣進(jìn)項(xiàng)稅,今年補(bǔ)扣后,直接借方結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金~未交稅金,貸方應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,沒有通過其他分錄結(jié)轉(zhuǎn),可以嗎?
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2018-06-11