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老師，小規(guī)模納稅人，7月收入超過10萬，只有銷項，沒有進項，需要專門在記賬憑證上寫個增值稅的分錄嗎？分錄是這樣寫？借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費_未交增值稅
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2020-08-04
月末轉(zhuǎn)出的應(yīng)交未交的增值稅為10萬，沒說是借還是貸怎么就變成減10萬
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2020-07-04
這是3月的應(yīng)交稅費期末余額，那應(yīng)該看哪個是還未繳納的應(yīng)交增值稅??？
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2017-04-21
借；應(yīng)交稅費一轉(zhuǎn)出未交增值稅，表示是要抵扣的進項還是要繳納的銷項呢？
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2019-01-04
一般納稅人購買稅控盤480全額抵減，那交稅的時候不是要沖未交增值稅嗎？
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2018-10-11
老師， 未履行合同事的違約金支出，不用交增值稅，哪是否要交企業(yè)所得稅呢？
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2020-05-18
我在買金稅盤的分錄是借：管理費用440 貸：現(xiàn)金440 現(xiàn)在抵扣：借應(yīng)交稅費-減免稅440 貸：管理費用440 轉(zhuǎn)入未交增值稅：借：應(yīng)交稅費-減免稅440 貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)去未交增值稅440 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表不平怎么弄
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2020-11-06
那一般納稅人是怎樣呢，采購記借方進項，銷售記貸方銷項，月末應(yīng)交的是銷項一進項十進項轉(zhuǎn)出。什么情況用到未交和巳交
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2014-10-31
公司無業(yè)務(wù)發(fā)生，稅務(wù)局不讓增值稅零申報，則原來的會計每月均計提一定的未開票收入，借方計入應(yīng)收賬款中，貸方為營業(yè)收入和應(yīng)交增值稅，應(yīng)收賬款已經(jīng)累計了幾十萬元了，因該款項肯定是收不回來的，我現(xiàn)在想把應(yīng)收賬款調(diào)平了，求助怎么做帳務(wù)處理？還有就是以后如果還是沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的話，是不是不用再計入應(yīng)收賬款中了，直接借方應(yīng)交增值稅-銷項稅金，貸方銀行存款？預(yù)交的這部分增值稅等以后有業(yè)務(wù)了是否能抵扣？抵扣時會涉及到什么稅務(wù)風險？求教
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2014-10-20
摘要，調(diào)整未達起征點的應(yīng)交稅費，季度沒開超9要不用交增值稅的意思嗎
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2018-11-07
上月，留抵稅額在應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方，這個月用的時候怎么做分錄
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2019-03-22
上個月的增值稅和城市維護建設(shè)稅未交，在下月才交的，應(yīng)該怎么做分錄呢？
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2017-09-13
1.圖片中的那筆轉(zhuǎn)出多交增值稅，之前會計做了類似的幾筆，金額合計1.06.有點看不懂，查出來剛好我7月的應(yīng)交稅金明細賬上少了1.06，經(jīng)查看到之前會計做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計1.06余額借方，我知道貸方:應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出多交增值稅，但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出，我不是很能理解，2.現(xiàn)在如果按1得出分錄，雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了，我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上，這個怎么做，借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道，借什么呢，如果是營業(yè)外收入上，我想的是如果這兩筆用上了支出和收入，那不是都掛著了，那結(jié)轉(zhuǎn)的時候都是會平掉嗎？
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2019-08-12
水費差額征收做憑證是到底哪種方法對？實操課答案里是在簡易征收里面核算：收到業(yè)主繳納的水費 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（簡易計稅） 公司繳納水費回來發(fā)票時 借：主營業(yè)務(wù)成本-水費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（簡易計稅） 月底應(yīng)該是簡易計稅里面的差額轉(zhuǎn)到 未交增值稅
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2019-01-21
增值稅申報表25行 期初未交稅額22589.2 27行本期已交稅額23492.11 30行本期繳納上期已交稅額23492.11 32行期末未交稅額等于本期應(yīng)交稅額+期初未交-已交的 問期初未交稅額什么意思啊 怎么產(chǎn)生怎么計算的
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2019-03-11
老師好！我的問題是：我公司是小規(guī)模納稅人，在做收入時，借：應(yīng)收賬款--公司 1000元，貸：主營業(yè)務(wù)收入 990.10元，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 9.9元。我要問是的是：到月底時，要不要將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費。借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 9.9元，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時沒做這筆，在1月份我繳稅前是不是要先補做這個分錄，再做繳納分錄：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅9.9元，貸：銀行存款9.9元。這樣做對么？
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2020-05-25
上個月計提的，這個月繳納，不應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款嗎
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2019-01-07
建筑企業(yè)預(yù)收賬款未開票需要交增值稅嗎？需要預(yù)計利潤交企業(yè)所得稅嗎？
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2021-05-24
老師，當月有部分未認證的進項票計應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）？
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2020-12-26
請問一下老師，我前兩個月入了一張增值稅的完稅憑證”就應(yīng)交稅費—未交稅金“入錯了，我應(yīng)該要入的“已交稅金”。我要怎么調(diào)回來呢？？
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2022-01-07