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那一般納稅人是怎樣呢，采購記借方進項，銷售記貸方銷項，月末應(yīng)交的是銷項一進項十進項轉(zhuǎn)出。什么情況用到未交和巳交
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2014-10-31
公司無業(yè)務(wù)發(fā)生，稅務(wù)局不讓增值稅零申報，則原來的會計每月均計提一定的未開票收入，借方計入應(yīng)收賬款中，貸方為營業(yè)收入和應(yīng)交增值稅，應(yīng)收賬款已經(jīng)累計了幾十萬元了，因該款項肯定是收不回來的，我現(xiàn)在想把應(yīng)收賬款調(diào)平了，求助怎么做帳務(wù)處理？還有就是以后如果還是沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的話，是不是不用再計入應(yīng)收賬款中了，直接借方應(yīng)交增值稅-銷項稅金，貸方銀行存款？預(yù)交的這部分增值稅等以后有業(yè)務(wù)了是否能抵扣？抵扣時會涉及到什么稅務(wù)風(fēng)險？求教
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2014-10-20
小規(guī)模納稅人季度末銷售未達三十萬的未繳增值稅要不要再做個分錄，借：應(yīng)繳稅金，應(yīng)繳增值稅，未繳增值稅，貸：營業(yè)外收入，讓未繳增值稅期末余額為0
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2019-10-16
老師好，我是3月份接的這家?guī)ぃ?月份稅務(wù)局通知 前帳中1月份退貨帳是做了，但進項稅額未做轉(zhuǎn)出；款及滯納金在7月份都扣了。分錄 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅3653.84 貸 銀行存款3653.84 這個 應(yīng)交稅費-未交增值稅3653.84 如何做平？
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2020-08-23
老師好！我的問題是：我公司是小規(guī)模納稅人，在做收入時，借：應(yīng)收賬款--公司 1000元，貸：主營業(yè)務(wù)收入 990.10元，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 9.9元。我要問是的是：到月底時，要不要將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費。借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 9.9元，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時沒做這筆，在1月份我繳稅前是不是要先補做這個分錄，再做繳納分錄：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅9.9元，貸：銀行存款9.9元。這樣做對么？
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2020-05-25
第一題 1.甲商店 （增值稅-一般納稅人） 主要從事副食品批發(fā).零售業(yè)務(wù) 今年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下： (1） 向棗農(nóng)收購一批紅棗，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價30000元 (2） 銷售煙酒商品取得含稅價款4095000元，另收取食品包裝袋價款2340元 (3） 將一批自制糕點作為職工福利，成7020元 （4） 以經(jīng)營租賃方式出租設(shè)備取得不含稅租金收入 50000元，支付設(shè)備維修費，取得普通發(fā)票上注明金額3000元。 (5） 將一臺2008年3月購進的設(shè)備轉(zhuǎn)讓，原值100000元，賬面凈值15000元，轉(zhuǎn)讓價為含稅金額13200元。 本用取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定，并在當(dāng)月通過認證和扺扣。 根據(jù)上述資料回答下列問題： (1)當(dāng)當(dāng)期的銷項稅額為多少元？ (2） 當(dāng)期可抵扣的增值稅進項稅為多少元？ (3）該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納增值稅合計為多少元？
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2023-11-06
上個月計提的，這個月繳納，不應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款嗎
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2019-01-07
建筑企業(yè)預(yù)收賬款未開票需要交增值稅嗎？需要預(yù)計利潤交企業(yè)所得稅嗎？
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2021-05-24
老師，當(dāng)月有部分未認證的進項票計應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）？
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2020-12-26
小規(guī)模納稅人季未超9萬，但其中代開專票16000元預(yù)交增值稅466.02元，附加稅交嗎？怎么交?
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2016-10-23
老師好，房地產(chǎn)一般納稅人，之前開具3%不征稅增值稅普通發(fā)票，已繳的增值稅掛在未交增值稅科目，現(xiàn)在竣工了，要結(jié)轉(zhuǎn)收入，開具9%增值稅發(fā)票，這個做賬要怎么做??？
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2023-01-31
老師您好，期末計提應(yīng)交未交增值稅和下月繳費的分錄分別是怎么做的呀？
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2018-11-01
老師 是先記入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅額 ）未抵扣的轉(zhuǎn)入待認證進項嗎
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2023-02-10
做營業(yè)收入的時候，應(yīng)交稅費的銷項稅不用寫嗎？未交增值稅的分錄怎么做？
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2019-03-11
去年12月的”應(yīng)交稅費——未交增值稅”借貸方向記反了，現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整過來
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2018-04-09
請問鄒老師是這樣登分錄嗎？一共有四個問題。請幫忙解答二、應(yīng)交稅費500，當(dāng)月已認證通過進項是700，上期留抵稅額是420 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ，應(yīng)交稅費500。 借：庫存商品4117.82應(yīng)交稅費-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85（已認證抵扣） 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-200（負數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-
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2015-10-26
老師，您好，我想問一下，月末怎么把增值稅的進項稅額和銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目？
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2021-05-14
真賬實操里的外貿(mào)企業(yè)：快學(xué)電子，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，為什么會有期初的轉(zhuǎn)出未交增值稅金額？
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2019-04-13
是不是應(yīng)該把未交的增值稅轉(zhuǎn)入增值稅納稅調(diào)整額中，還是直接像您做的這個分錄這么做？
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2018-07-13
你好，請問下，新開的廠房，進項多，抵扣和沒抵扣的代賬會計都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起，借：應(yīng)交稅費-銷項，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-進項，現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開，是不是只要在后面做 借：應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額，貸：應(yīng)交稅費-進項？
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2019-10-22