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我單位是小規(guī)模納稅人，國(guó)稅是季度申報(bào)，那我每個(gè)月的應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳增值稅每月就掛在這個(gè)科目，還是每月到結(jié)到未交增值稅科目里，老師具體每個(gè)月的借貸怎么做
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2016-06-24
去年開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，確認(rèn)收款，增值稅也交了，4月份開了紅沖發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄要做幾次 啊 借：應(yīng)收賬款（紅字） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅（紅字 月底結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益 借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各科目余額借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 需要這樣子做嗎
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2022-05-23
前面的帳是別人做的，2018年科目余額表如下：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)：借方417597.87..銷項(xiàng)稅額抵減借方：18249.57，已交稅金借方：41298.29.轉(zhuǎn)出未交增值稅借方：96371.57。銷項(xiàng)貸方：661096.82。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方：30922.99，教育費(fèi)附加貸方269.03，借方合計(jì)：692288.84，貸方合計(jì)573517.3，應(yīng)交稅費(fèi)余額：118771.54.請(qǐng)問2019年1月1日正式成為小規(guī)模納稅人，且未再交過稅，請(qǐng)問怎么調(diào)帳呢？
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2020-03-11
你好，請(qǐng)問下，新開的廠房，進(jìn)項(xiàng)多，抵扣和沒抵扣的代賬會(huì)計(jì)都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起，借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開，是不是只要在后面做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)？
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2019-10-22
老師，小規(guī)模納稅人，7月收入超過10萬(wàn)，只有銷項(xiàng)，沒有進(jìn)項(xiàng)，需要專門在記賬憑證上寫個(gè)增值稅的分錄嗎？分錄是這樣寫？借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
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2020-08-04
摘要，調(diào)整未達(dá)起征點(diǎn)的應(yīng)交稅費(fèi)，季度沒開超9要不用交增值稅的意思嗎
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2018-11-07
上月，留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方，這個(gè)月用的時(shí)候怎么做分錄
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2019-03-22
上個(gè)月的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅未交，在下月才交的，應(yīng)該怎么做分錄呢？
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2017-09-13
那一般納稅人是怎樣呢，采購(gòu)記借方進(jìn)項(xiàng)，銷售記貸方銷項(xiàng)，月末應(yīng)交的是銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)十進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。什么情況用到未交和巳交
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2014-10-31
公司無業(yè)務(wù)發(fā)生，稅務(wù)局不讓增值稅零申報(bào)，則原來的會(huì)計(jì)每月均計(jì)提一定的未開票收入，借方計(jì)入應(yīng)收賬款中，貸方為營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交增值稅，應(yīng)收賬款已經(jīng)累計(jì)了幾十萬(wàn)元了，因該款項(xiàng)肯定是收不回來的，我現(xiàn)在想把應(yīng)收賬款調(diào)平了，求助怎么做帳務(wù)處理？還有就是以后如果還是沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的話，是不是不用再計(jì)入應(yīng)收賬款中了，直接借方應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金，貸方銀行存款？預(yù)交的這部分增值稅等以后有業(yè)務(wù)了是否能抵扣？抵扣時(shí)會(huì)涉及到什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？求教
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2014-10-20
公司小規(guī)模，看到之前的外賬做的收入借：現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 后面又未達(dá)征稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入-其他請(qǐng)問這是咋整的分錄，沒開過發(fā)票，然后有收入，稅怎么報(bào)交的？后面又是怎么未達(dá)征稅額又變成那條分錄？？？？
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2018-06-11
增值稅申報(bào)表25行 期初未交稅額22589.2 27行本期已交稅額23492.11 30行本期繳納上期已交稅額23492.11 32行期末未交稅額等于本期應(yīng)交稅額+期初未交-已交的 問期初未交稅額什么意思啊 怎么產(chǎn)生怎么計(jì)算的
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2019-03-11
12月有兩張專票已做報(bào)銷，但是未認(rèn)證，今天認(rèn)證了，那是不是12月這兩張的計(jì)入費(fèi)用多了稅額的部分，需要在17年做以前年度損益調(diào)整，并轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2017-01-23
老師好！我的問題是：我公司是小規(guī)模納稅人，在做收入時(shí)，借：應(yīng)收賬款--公司 1000元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 990.10元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 9.9元。我要問是的是：到月底時(shí)，要不要將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 9.9元，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時(shí)沒做這筆，在1月份我繳稅前是不是要先補(bǔ)做這個(gè)分錄，再做繳納分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元，貸：銀行存款9.9元。這樣做對(duì)么？
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2020-05-25
老師好，我是3月份接的這家?guī)ぃ?月份稅務(wù)局通知 前帳中1月份退貨帳是做了，但進(jìn)項(xiàng)稅額未做轉(zhuǎn)出；款及滯納金在7月份都扣了。分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3653.84 貸 銀行存款3653.84 這個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3653.84 如何做平？
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2020-08-23
小規(guī)模納稅人季未超9萬(wàn)，但其中代開專票16000元預(yù)交增值稅466.02元，附加稅交嗎？怎么交?
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2016-10-23
"1、小規(guī)模納稅人季度收入未達(dá)到45萬(wàn)免征增值稅的收入2、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入免增值稅 請(qǐng)問這兩種情況免稅收入的未交增值稅是否要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入？"
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2023-03-02
老師好，房地產(chǎn)一般納稅人，之前開具3%不征稅增值稅普通發(fā)票，已繳的增值稅掛在未交增值稅科目，現(xiàn)在竣工了，要結(jié)轉(zhuǎn)收入，開具9%增值稅發(fā)票，這個(gè)做賬要怎么做??？
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2023-01-31
老師您好，期末計(jì)提應(yīng)交未交增值稅和下月繳費(fèi)的分錄分別是怎么做的呀？
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2018-11-01
老師 是先記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額 ）未抵扣的轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
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2023-02-10