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你好,請(qǐng)問下,新開的廠房,進(jìn)項(xiàng)多,抵扣和沒抵扣的代賬會(huì)計(jì)都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開,是不是只要在后面做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)?
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2019-10-22
月末增值稅進(jìn)項(xiàng)3萬 之前未認(rèn)證2萬 已交稅金5萬,銷項(xiàng)6萬。月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
小規(guī)模納稅人需要跟一般納稅人一樣,月末將增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,下月初繳納時(shí)轉(zhuǎn)出嗎?
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2018-11-15
老師,小規(guī)模納稅人,7月收入超過10萬,只有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng),需要專門在記賬憑證上寫個(gè)增值稅的分錄嗎?分錄是這樣寫?借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
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2020-08-04
去年開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,確認(rèn)收款,增值稅也交了,4月份開了紅沖發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄要做幾次 啊 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(紅字 月底結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各科目余額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 需要這樣子做嗎
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2022-05-23
那一般納稅人是怎樣呢,采購記借方進(jìn)項(xiàng),銷售記貸方銷項(xiàng),月末應(yīng)交的是銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)十進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。什么情況用到未交和巳交
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2014-10-31
公司無業(yè)務(wù)發(fā)生,稅務(wù)局不讓增值稅零申報(bào),則原來的會(huì)計(jì)每月均計(jì)提一定的未開票收入,借方計(jì)入應(yīng)收賬款中,貸方為營業(yè)收入和應(yīng)交增值稅,應(yīng)收賬款已經(jīng)累計(jì)了幾十萬元了,因該款項(xiàng)肯定是收不回來的,我現(xiàn)在想把應(yīng)收賬款調(diào)平了,求助怎么做帳務(wù)處理?還有就是以后如果還是沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的話,是不是不用再計(jì)入應(yīng)收賬款中了,直接借方應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金,貸方銀行存款?預(yù)交的這部分增值稅等以后有業(yè)務(wù)了是否能抵扣?抵扣時(shí)會(huì)涉及到什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?求教
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2014-10-20
摘要,調(diào)整未達(dá)起征點(diǎn)的應(yīng)交稅費(fèi),季度沒開超9要不用交增值稅的意思嗎
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2018-11-07
上月,留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方,這個(gè)月用的時(shí)候怎么做分錄
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2019-03-22
上個(gè)月的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅未交,在下月才交的,應(yīng)該怎么做分錄呢?
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2017-09-13
12月暫估庫存商品,暫估多了一點(diǎn),21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發(fā)票,就導(dǎo)致暫估的庫存商品可能納稅調(diào)增,同時(shí)我們有研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)可以在匯算清繳之前加計(jì)扣除,那么加計(jì)扣除可以抵扣暫估商品調(diào)增的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-19
公司小規(guī)模,看到之前的外賬做的收入借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 后面又未達(dá)征稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營業(yè)外收入-其他請(qǐng)問這是咋整的分錄,沒開過發(fā)票,然后有收入,稅怎么報(bào)交的?后面又是怎么未達(dá)征稅額又變成那條分錄????
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2018-06-11
增值稅申報(bào)表25行 期初未交稅額22589.2 27行本期已交稅額23492.11 30行本期繳納上期已交稅額23492.11 32行期末未交稅額等于本期應(yīng)交稅額+期初未交-已交的 問期初未交稅額什么意思啊 怎么產(chǎn)生怎么計(jì)算的
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2019-03-11
12月有兩張專票已做報(bào)銷,但是未認(rèn)證,今天認(rèn)證了,那是不是12月這兩張的計(jì)入費(fèi)用多了稅額的部分,需要在17年做以前年度損益調(diào)整,并轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2017-01-23
老師好,我是3月份接的這家?guī)ぃ?月份稅務(wù)局通知 前帳中1月份退貨帳是做了,但進(jìn)項(xiàng)稅額未做轉(zhuǎn)出;款及滯納金在7月份都扣了。分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3653.84 貸 銀行存款3653.84 這個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3653.84 如何做平?
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2020-08-23
老師好!我的問題是:我公司是小規(guī)模納稅人,在做收入時(shí),借:應(yīng)收賬款--公司 1000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入 990.10元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 9.9元。我要問是的是:到月底時(shí),要不要將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交稅費(fèi)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 9.9元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元。我在2019年做賬時(shí)沒做這筆,在1月份我繳稅前是不是要先補(bǔ)做這個(gè)分錄,再做繳納分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅9.9元,貸:銀行存款9.9元。這樣做對(duì)么?
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2020-05-25
老師好,房地產(chǎn)一般納稅人,之前開具3%不征稅增值稅普通發(fā)票,已繳的增值稅掛在未交增值稅科目,現(xiàn)在竣工了,要結(jié)轉(zhuǎn)收入,開具9%增值稅發(fā)票,這個(gè)做賬要怎么做?。?/span>
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2023-01-31
老師您好,期末計(jì)提應(yīng)交未交增值稅和下月繳費(fèi)的分錄分別是怎么做的呀?
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2018-11-01
老師 是先記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 )未抵扣的轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
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2023-02-10
做營業(yè)收入的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)的銷項(xiàng)稅不用寫嗎?未交增值稅的分錄怎么做?
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2019-03-11