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減免稅款金額應(yīng)該在借方才對呀！轉(zhuǎn)出未交增值稅金額不對吧
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2019-08-10
?轉(zhuǎn)出未交增值稅金額是表示計提要交的增值稅嗎？這個金額是要減掉進項稅額的嗎？
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2022-06-09
增值稅免稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_減免稅款 貸：營業(yè)外收入_減免稅額 開了兩張發(fā)票，金額寫一個分錄可以嗎
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2024-09-30
老師，當月銷售所發(fā)生的銷項稅額需要在月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2020-05-09
老師，您好！之前問過您的問題，因為4月份申報增值稅時忘記調(diào)整尾差，多交了0.01增值稅，6月份做了調(diào)整，借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)從調(diào)整后科目 應(yīng)交稅金-未交增值稅一直有貸方余額0.01 這個怎么處理？謝謝老師！
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2019-10-12
木木老師:減免稅款金額在借方才對呀！轉(zhuǎn)出未交增值稅金額不對吧
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2019-08-10
結(jié)轉(zhuǎn)本月稅金時，轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是不是就是本月進項和銷項的差額？負數(shù)在借方，表示還有留抵稅額，正數(shù)在貸方，表示要交稅
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2018-11-13
非營利組織融資服務(wù)收入為免稅部分，賬務(wù)處理； 借；銀行存款 貸；提供服務(wù)收入 貸；應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅，最后再把 增值稅 轉(zhuǎn)到 其他收入-減免增值稅收入 ，賬務(wù)這樣處理對嗎
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2016-06-26
進項稅額借方余額566.04；待抵扣進項稅額借方余額575.22；合計借方余額1141.26；應(yīng)交增值稅借方余額1141.26；銷項稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅是平的；為什么會產(chǎn)生借方余額？怎樣調(diào)賬？分錄是怎樣的？
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2022-06-17
?老師，進項稅額和銷項稅額期末是不是沒有余額呀，差額先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。我們公司用的金蝶軟件，不太清楚是不是和手工做賬有什么地方不一樣
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2022-04-11
老師，你好！我想請問一個問題 ?假如：我們公司的電梯是由A公司安裝的，安裝費用共10萬，其中扣2萬質(zhì)保金 分錄如下 ???借：固定資產(chǎn) ???8.85 ???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） ??1.15 ???????貸：應(yīng)付賬款 ???3 ???????????銀行存款 ????7 ? ???質(zhì)保期內(nèi)，發(fā)生電梯維修，維修單位是B公司，此筆費用協(xié)商后由A公司承擔。B公司開具專用發(fā)票，維修費不含稅金額2.65，稅金0.35, 分錄如下： ?????借：應(yīng)付賬款2.65 ?????????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） ??0.35 ?????????貸：銀行存款 ???3 老師，想請問這筆業(yè)務(wù)這個會計分錄是對的嗎？請問在這種業(yè)務(wù)的情況下，增值稅進項稅額是否可以抵扣呢？如果可以，A公司相當于實際收款金額由10萬變成了7.35萬元，而他們的發(fā)票開具了10萬，差額的2.65萬A公司如何做賬務(wù)處理呢？
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2020-12-18
計入待認證進項稅額月末要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2020-06-12
A公司發(fā)生以下業(yè)務(wù)，請根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制對應(yīng)的會計分錄，本月應(yīng)繳納增值稅（其中應(yīng)交增值稅（進項稅額）115600）
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2023-06-24
本月 銷項稅額10萬，認證進項稅額8萬，實繳2萬增值稅。 憑證中做了銷項10萬，進項只做了3萬。賬面結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅7萬。 實際2萬 還有5萬未交增值稅需要怎么做賬
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2025-10-10
2021.02月補交外地預(yù)交2020.11月的增值稅及附加，2020.11月當時交稅沒有抵減，直接按應(yīng)交稅額去交的增值稅，預(yù)交的增值稅又在2021.2月補交了，那2021.02月預(yù)交的分錄我按照實際交的去做，也計提了營業(yè)稅金及附加，把營業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整了，需不需要把預(yù)交的增值稅也轉(zhuǎn)進去，還是說這種賬務(wù)處理不正確？開票是2020.11月已經(jīng)開票了的 2020.11月沒有預(yù)繳過，直接按應(yīng)交增值稅及附加全部交了，后來2021.02月又去補了其中一部分的開票增值稅的預(yù)交
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2022-03-10
轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅科目，公路施工企業(yè)可以用嗎？看到有人說建筑企業(yè)這兩個科目不用，可以封存
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2019-08-05
我們12月份收到供應(yīng)商開來的材料增值稅發(fā)票，1月份做了帳，也抵抗了，之后供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開錯了，要開紅字給我們，那我們原材料那邊做紅字沖銷，已經(jīng)抵扣的是不是做：借：應(yīng)交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅，對嗎
1/720
2020-02-05
老師好！我公司是小規(guī)模納稅人，做廣告行業(yè)，平時開票內(nèi)容是會展服務(wù)費、海報制作費等，現(xiàn)在我做收入分錄是：1、借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-銷項稅額；繳稅時分錄是：借：應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸：銀行存款。我現(xiàn)在看到以前會計做的是2、：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--未交增值稅；繳稅的分錄是：借：應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸：銀行存款。 我的問題是：我現(xiàn)在應(yīng)該用那個分錄做比較合適？如查用第2個分錄，我已經(jīng)做了從去年12月到5月份賬了，還須要調(diào)整么？請指教
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2020-06-11
經(jīng)計算當月應(yīng)納增值稅額為9800元，當月交納9000元。做出交納當月增值稅的賬務(wù)處理
1/407
2022-10-28
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅銷項稅額在貸方表示什么意思？是指抵扣進項增值稅稅額嗎？
1/1473
2021-03-16