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2017年調(diào)賬后第四季度有利潤，季度預(yù)報所得稅為0，原所得稅預(yù)報0，沒有計提所得稅，現(xiàn)在調(diào)增了，得加一補計提所得稅分錄，還是年度匯繳清算里調(diào)增?
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2018-05-30
小微企業(yè)認(rèn)定300萬應(yīng)納稅所得額是年累計嗎，還是按各個季度算，比如本年第三季度所得額100，但年累計所得到了301萬，那這個第三季度還能按小微企業(yè)預(yù)交所得稅嗎
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2021-06-02
第四季度的所得稅跟報表申報之后，發(fā)現(xiàn)有一筆費用計重復(fù)了，現(xiàn)在匯算清繳調(diào)整了，帳也改過來了。這樣的話年報就跟四季度的報表不一致了，這有影響嗎？要怎么處理呢？
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2019-05-28
居民企業(yè)所得稅季度申報中的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么算的呢？但顯示的是要填全年季度平均值，我就不明白它說的季初值和季末值是哪個？季初值難道是1月份資產(chǎn)負(fù)債表中的期末數(shù)，季末值難道是3月份資產(chǎn)負(fù)債表中的期末數(shù)
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2019-04-11
老師你好，我想咨詢一下稅務(wù)局給個體工商戶核定的個人所得稅經(jīng)營所得是每個月27000，季度是81000，按0.006核算申報，但是由于三季度開票78000，這樣的話是不是申報個稅直接零申報？
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2019-10-21
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行。
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2020-03-06
小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅是按季度申報嗎？一般納稅人企業(yè)所得稅是按月申報嗎？申報企業(yè)所得稅時是怎么核算出來需要申報多少金額的呢？
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2016-12-31
然后我前幾天申報季度企業(yè)所得稅的時候跳出來查賬征收的表格 我直接填了申報了 沒關(guān)系么，不用去稅務(wù)局修改么
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2019-04-12
公司一直沒有開展業(yè)務(wù)，一直0申報，怎么填寫 企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類) 部分欄目不能填0，要怎么填寫？
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2023-03-13
現(xiàn)在要申報季度企業(yè)所得稅，去年沒有收入，是虧損的，這個季度開始有收入有盈利，然后企業(yè)所得稅這一塊是按實際利潤申報嗎？然后年底還會有交房，但是都不確定收入，可能會多交所得稅，然后以前年度的又沒有彌補虧損，這樣的情況，這個月要如何申報企業(yè)所得稅呀？
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2018-04-09
請問老師小規(guī)模納稅人季度申報，本季度開票情況如下，主表申報表上紅字寫的只有普票數(shù)據(jù)，專票沒有，所以申報失敗有差額，沒有專票數(shù)據(jù)是什么情況呢？
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2018-10-20
請問年度利潤表中的所得稅費用那一項我填實際交的所得稅，還是包括計提的所得稅，21年四季度的利潤表填的是計提數(shù)，但22年1月又沖回了，那我年度填哪個數(shù)？
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2022-03-24
老師 1季度的企業(yè)所得稅費用在二季度 那所得稅費用填哪里 也是屬于營業(yè)成本嗎
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2019-07-15
老師，您好，我上個季度交了企業(yè)所得稅，這個季度利潤還是正的，還用交企業(yè)所得稅嗎
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2019-06-27
公司6月份成立，第二季度的企業(yè)所得稅未申報，可以在電子稅務(wù)局補申報嗎
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2019-10-22
老師 季報企業(yè)所得稅 我上傳了財報之后填寫申報表 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費項目、利潤表上的所得稅費用 要把企業(yè)所得稅在表上體現(xiàn)出來 那申報完稅 報表就又對不上了
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2021-10-25
3-6季報所得稅報的是2000，7-9季度盈利3000，本季度是報累計利潤5000還是就本季度3000
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2021-10-08
老師，這個是第三季度企業(yè)所得稅報表，我想問下這個費用需要交嗎？
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2016-11-22
企業(yè)所得稅年度申報表資產(chǎn)總額那項怎么填
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2019-05-11
老師好，2017版A類企業(yè)所得稅年度納稅申報表
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2022-11-10