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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-25 15:46

你好，你是指報(bào)表與什么地方對(duì)不上了呢？ 

陸 追問

2021-10-25 16:02

應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 計(jì)提金額怎么確定啊
我計(jì)提的數(shù)字可能跟電子稅務(wù)局實(shí)際應(yīng)繳納的會(huì)有出入

鄒老師 解答

2021-10-25 16:03

你好
季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額

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您好，資產(chǎn)負(fù)債表利潤表都填正數(shù)
2021-04-11 23:50:16
所得稅暫時(shí)性差異，不管是遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負(fù)債，所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借：所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
當(dāng)期應(yīng)繳所得稅(應(yīng)納稅額)=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-減免稅額-抵免稅額 　　其中，應(yīng)納稅所得額的計(jì)算公式有不同的表述方法： 　　公式1：應(yīng)納稅所得額=每一納稅年度的收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-允許彌補(bǔ)的以前年度虧損; 　　公式2：應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤±納稅調(diào)整額=會(huì)計(jì)利潤±永久性差異納稅調(diào)整額±暫時(shí)性差異納稅調(diào)整額=會(huì)計(jì)利潤+納稅調(diào)整增加項(xiàng)目金額-納稅調(diào)整減少項(xiàng)目金額
2016-06-02 10:01:24
你好，是包括計(jì)提的所得稅的
2019-07-15 16:36:18
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
2022-10-04 19:23:30
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