陳華娟 追問

2025-10-09 11:10

已經(jīng)上傳工資表

文文老師 解答

2025-10-09 11:12

沒有看到，可直接截圖或拍照

陳華娟 追問

2025-10-09 11:17

已經(jīng)截圖工資表新

文文老師 解答

2025-10-09 11:21

是的，是按黃色標(biāo)志的報(bào)個(gè)稅

陳華娟 追問

2025-10-09 11:22

那工資計(jì)提也是按黃色部份計(jì)提，還是說按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提

文文老師 解答

2025-10-09 11:24

按應(yīng)發(fā)工資進(jìn)行計(jì)提

陳華娟 追問

2025-10-09 11:28

那個(gè)稅申報(bào)表工資跟計(jì)提工資不是不一樣嗎？這樣可以嗎

文文老師 解答

2025-10-09 11:32

個(gè)稅申報(bào)時(shí)，是否有30%扣除項(xiàng)可供填寫的？

陳華娟 追問

2025-10-09 14:48

個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里有這些項(xiàng)目，想問30%的扣除額要填哪里，我是剛接的賬，但之前代賬公司申報(bào)是按之前您說的黃色的來報(bào)，然后計(jì)提工資又是按你說的應(yīng)發(fā)工資計(jì)提，這樣計(jì)提工資跟申報(bào)工資不是不一樣嗎？那后30%的扣除除額直接沒有在賬上提現(xiàn)。這樣可以嗎？

文文老師 解答

2025-10-09 14:51

個(gè)稅系統(tǒng)有這個(gè)項(xiàng)目，則本期收入也是應(yīng)發(fā)工資

陳華娟 追問

2025-10-09 14:56

那30%的扣除率填哪里

文文老師 解答

2025-10-09 15:01

填寫在其他項(xiàng)中即可

陳華娟 追問

2025-10-09 15:05

那到時(shí)候這個(gè)30%的扣除額，借方掛哪個(gè)科目，

文文老師 解答

2025-10-09 15:13

不用寫分錄，就像子女等專項(xiàng)附加扣除不用寫分錄一樣

陳華娟 追問

2025-10-09 15:32

你看這個(gè)是7月工資表及個(gè)稅申報(bào)表，申報(bào)時(shí)是按扣掉30%的余額來申報(bào)，但計(jì)提時(shí)是按應(yīng)發(fā)工資來計(jì)提，代賬公司之前的賬都是這樣做 ，這樣行嗎？賬都是有審計(jì)的，審計(jì) 也沒說有問題的，可以嗎

文文老師 解答

2025-10-09 15:37

這樣也是可以的，而且審計(jì)也認(rèn)可

陳華娟 追問

2025-10-09 15:40

那申報(bào)工資不是跟計(jì)提工資不一樣嗎？這樣也行呀？

文文老師 解答

2025-10-09 15:47

問題不大，沒有造成偷漏稅

陳華娟 追問

2025-10-09 15:52

但是還有一個(gè)問題，他們這邊是提成律師沒有底薪，工資表里公司承擔(dān)的部份也是要律師個(gè)人承擔(dān)，但賬上做的是公司承擔(dān)的部份是借方管理費(fèi)用工資，貸方應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)  。怎么這么奇怪。審計(jì)也沒發(fā)現(xiàn)問題

文文老師 解答

2025-10-09 16:00

審計(jì)只是沒說而已。說明問題不大