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某酒店為增值稅一般納稅人，適用增值稅進項稅額加計抵減政策。2021年6月一般計稅項目銷項稅額為100萬元，當期可抵扣進項稅額80萬元，上期留抵稅額10萬元，則當期可計提加計抵減額( )萬元。 A.7.20 B.9.00 C.12.00 D.13.50 提問 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 C B 當期可計提加計抵減額=80×15%=12（萬元）。 為什么是百分之15？
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2022-11-14
這樣的怎么做賬，上期留底本期全部抵扣了，怎么保證本期應交稅費跟申報表對上
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2021-09-25
你好，老師，請問農民專業(yè)合作社小規(guī)模企業(yè)開的自產自銷農產品免稅率普票，對方一般納稅人可以抵扣嗎，對方計算抵扣稅率是多少？農民專業(yè)合作社開具的免稅率普票一季度限額也是30萬么，超過了還能開不？小規(guī)模農民專業(yè)合作社免稅率普票開具以后，企業(yè)所得稅免么
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2019-11-27
當期應退稅額可以和銷項稅額抵扣不
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2016-03-01
不動產分期抵扣的業(yè)務不會填附表二
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2018-02-07
本期抵扣進項稅額結構明細表在哪兒
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2018-02-02
老師，現(xiàn)在疫情期間，機票能抵扣進項嗎？
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2020-06-12
我們廠剛建，前期留抵稅額比較多，17%的稅改成16%,對留抵稅額有影響嗎？
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2018-04-08
購進廠房的進項抵扣是不能當期一次性抵扣的嗎？政策是怎么說的啊
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2018-07-16
一般納稅人轉為小規(guī)模，前期有進項畄抵，轉為小規(guī)模后，畄抵如何處理?
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2019-04-09
2015年金稅盤購買費用全額抵扣有時間期限嗎？2015年的可在2018年抵扣嗎？
1/1356
2018-02-27
這個月有期末余稅額沒有抵扣完的，這個的和下月抵扣的憑證怎樣出？
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2017-03-29
已認證待抵扣進項稅款 抵扣有期限嗎？目前公司進項很多但沒銷項的
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2017-06-15
您好，問下，稅控盤的發(fā)票是不是在申報表4中可以先在本期發(fā)生額中錄進去，需要抵扣的時候在本期實際抵減稅額中再錄入需要抵減的金額這樣填寫？
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2019-05-04
老師，請問怎樣判斷應交增值稅進項稅額是否需要分2年抵扣？圖1為什么不需要分期抵扣，圖2圖3為什么需要分期抵扣？做題時怎樣判斷？謝謝
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2019-04-12
從余額表或者賬上怎么看得出上期留抵數(shù)還有多少呢？比如我們期初留抵有90473.73，本期銷項有64707.41，進項為0，已交稅金有14034.18，其中14034.18里面有按簡易征收交完的，有工程代開預交的。可是這樣從賬上怎么算出本期留抵的呢？
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2018-06-21
11月做賬長期待攤費用有進項稅，把進項稅像做在建工程一樣分期抵扣，長期待攤費用不是不能分期嗎，我12月做賬把它調出來，是不是借應交稅費_進項稅8000，借待抵扣-8000還是待抵扣直接計入貸方我報稅又怎么調出來
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2019-01-02
金馬商貿籌建期購買的金稅盤1050元做到“管理費用——開辦費”里，但是營業(yè)期間購買的金稅盤是做到“營業(yè)外收入——增值稅減免收入”籌建期首次購買的金稅盤不能做營業(yè)外收入的減免收入里么？
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2017-07-28
我現(xiàn)在公司是小微企業(yè)，小規(guī)模納稅人，如果第四季度開票收入超過30萬元，那是不是就沒有免稅銷售額？ 老師:是的，根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第三十六條規(guī)定，小規(guī)模納稅人的免稅銷售額不得超過30萬元。 就是說如果我第四季度銷售額160萬，那我這160萬全額核算增值稅，不能減去30萬再來核算
1/718
2023-10-12
增值稅申報附表二前期認證相符且本期申報抵扣是哪種情況??？
1/1323
2016-05-04