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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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姜老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-04 10:45

如果當(dāng)月沒有銷項(xiàng)可用于抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，可以不用在附表四中填報(bào)金稅盤的服務(wù)費(fèi)發(fā)票金額。等到有可抵扣事項(xiàng)時(shí)再填報(bào)就可以。

綺綺麻麻 追問

2019-05-04 10:51

我看見我一家單位自從上個(gè)月國(guó)稅報(bào)表變后，表四這一行有個(gè)期初余額，這個(gè)是不是之前的會(huì)計(jì)有填這個(gè)報(bào)表，這個(gè)期初余額是什么意思，是不是代表這三百元錢在需要繳納增值稅的時(shí)候可以填本期可以抵扣

綺綺麻麻 追問

2019-05-04 10:52

姜老師 解答

2019-05-04 11:13

是的，如果有期初余額本期有可抵扣事項(xiàng)就可以填本期抵扣金額。

綺綺麻麻 追問

2019-05-04 11:17

謝謝，分錄是怎么樣的？借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸管理，對(duì)嗎

綺綺麻麻 追問

2019-05-04 11:22

稅控盤的我是直接進(jìn)管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，貸銀存，抵扣的時(shí)候，借應(yīng)交增值稅減免稅款，貸管理費(fèi)用？這樣對(duì)嗎

姜老師 解答

2019-05-04 12:16

稅控盤購(gòu)買時(shí)借：管理費(fèi)用  貸：現(xiàn)金。抵減時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額）借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）

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如果當(dāng)月沒有銷項(xiàng)可用于抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，可以不用在附表四中填報(bào)金稅盤的服務(wù)費(fèi)發(fā)票金額。等到有可抵扣事項(xiàng)時(shí)再填報(bào)就可以。
2019-05-04 10:45:14
第一次主表不填寫的
2020-07-13 14:05:09
你好，附表填寫了 本期實(shí)際實(shí)際抵減稅額，主表中應(yīng)納稅額減征額會(huì)自動(dòng)生成的
2018-08-13 12:55:45
你好是的，是的，是的，是這樣
2021-05-21 16:01:07
你好！填在本期發(fā)生額填寫。
2019-01-09 15:36:39
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