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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-06 17:14

你好
你有進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
沒有的第三列不填寫
填寫實際抵扣金額就可以了

梅 追問

2022-03-06 17:20

實際抵減額應(yīng)該填在哪列呢？

郭老師 解答

2022-03-06 17:21

你好
第四列還是第五列你看下

梅 追問

2022-03-06 17:40

第五列是本期實際抵減額，但是為啥是灰色的填不進(jìn)去數(shù)字呀

郭老師 解答

2022-03-06 17:43

這個月需要交稅的嗎？

梅 追問

2022-03-06 17:48

不需要，進(jìn)項要大于銷項

梅 追問

2022-03-06 17:56

老師，是我哪里填錯了嗎？

郭老師 解答

2022-03-06 18:10

那就不需要填寫實際抵扣金額
需要交稅在填寫

梅 追問

2022-03-07 01:04

老師，一般納稅人本期應(yīng)繳納增值稅為0，本期又有進(jìn)項，那本期增值稅加計抵減金額怎么處理？可以先使用加計抵減金額，然后在使用增值稅進(jìn)項和上期留抵稅額嗎

郭老師 解答

2022-03-07 08:08

填寫本期發(fā)生額
以后抵扣在填寫實際抵扣金額
不可以
規(guī)定

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同學(xué)，這兩個沒什么區(qū)別， 只有（一）一般計稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進(jìn)項稅額 （二）簡易計稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額（不含增值稅）×征收率
2020-03-22 14:11:30
您好！上面那個是小規(guī)模的計算方法 下面這個是一般納稅人的
2018-12-18 15:04:01
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-07-31 18:00:48
你好 你有進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎 沒有的第三列不填寫 填寫實際抵扣金額就可以了
2022-03-06 17:14:17
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