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2019-01-02 10:46

經(jīng)營租賃

玲老師 解答

2019-01-02 10:50

你好 租的記長期待攤費用  按租期攤銷 進項一次抵扣

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2019-01-02 10:54

11月我請假了，他幫我做賬分期抵扣的，12月我把它調(diào)出來，是不是借進項稅8000，借待抵扣稅額-8000 
還是待抵扣做在貸方，不用紅字做借方

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2019-01-02 10:57

申報稅是做在表五中第四欄本期轉(zhuǎn)入的待抵扣的不動產(chǎn)進項稅額嘛

玲老師 解答

2019-01-02 11:03

借進項。 
貸待抵扣進項

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2019-01-02 11:16

不能用紅字沖嗎，把它轉(zhuǎn)出

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2019-01-02 11:16

老師申報的時候，稅是做在表五中第四欄本期轉(zhuǎn)入的待抵扣的不動產(chǎn)進項稅額嗎

玲老師 解答

2019-01-02 11:18

你好 轉(zhuǎn)到進項里就可以 ，你租的不是填寫不動產(chǎn)進項里 是正常填寫表二進項里

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2019-01-02 11:26

意思12月報稅他填在不動產(chǎn)里這樣報的，就是按在建工程進項60本期抵扣，40進的待抵扣。 
這個月調(diào)賬，我直接做貸方，不能紅字沖是嗎

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2019-01-02 11:27

報稅怎么把待抵扣不動產(chǎn)轉(zhuǎn)成抵扣呢，就填表五中第四欄本期轉(zhuǎn)入的待抵扣的不動產(chǎn)進項稅額嗎，還是第三欄本期可抵扣不動產(chǎn)進項稅額。第一次遇到這樣的情況

玲老師 解答

2019-01-02 11:28

你租的不是記長期待攤費用 里   不是固定資產(chǎn) 不填寫在不動產(chǎn)里  進項填寫表二當期認證的進項里，分錄就看我上面寫的那個

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2019-01-02 12:03

借進項，貸待抵扣。不紅字沖哈。 
老師意思是我同事報稅有40報在不動產(chǎn)待抵扣的，這個月我從待抵扣轉(zhuǎn)出來，我怎么去填在表二認證呢 
不是應(yīng)該和不動產(chǎn)分期滿了從待抵扣轉(zhuǎn)入進項嗎

玲老師 解答

2019-01-02 12:08

不紅沖  你這個是租的不是你的固定資產(chǎn)   不填寫不動產(chǎn)那個二年 抵扣 你這個是一次抵扣的

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2019-01-02 14:01

按您說的填表二，他做在不動產(chǎn)的40%不還是沒有轉(zhuǎn)入進項稅額嗎

玲老師 解答

2019-01-02 14:05

做分錄 了 借進項 貸待抵扣進項40%那部分   報表申報錯誤去大廳更正。

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2019-01-02 14:12

申報不能自己處理轉(zhuǎn)入本期不動產(chǎn)抵扣嗎

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2019-01-02 14:12

那在建工程40待抵扣，第十三個月可以自己申報吧。

玲老師 解答

2019-01-02 14:16

你租的房子哪里來的在建工程和不動產(chǎn)

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2019-01-02 17:52

老師是冷庫周轉(zhuǎn)匡，買太貴就是租的，我同事就以為對方開的進項稅像在建工程這樣處理。12月做賬發(fā)現(xiàn)有問題，長期待攤費用稅額應(yīng)一次性抵扣，12月報稅也是40做在不動產(chǎn)待抵扣的。現(xiàn)在這不動產(chǎn)待抵扣的稅額，1月報稅怎么從不動產(chǎn)待抵扣轉(zhuǎn)入進項稅額

玲老師 解答

2019-01-02 17:55

把你原來做賬的紅沖了 按正確的分錄 做就好了

玲老師 解答

2019-01-02 17:56

把你原來做賬錯的分錄紅沖了 按正確的分錄 做就好了