粒粒冰棒 追問

2018-06-21 17:58

老師的意思是上期留抵一般只能從申報表查看，或者自己做登記了，從賬上很難看的出來對嗎？

粒粒冰棒 追問

2018-06-21 19:35

老師，如果5月份增值稅申報中有上期留抵額為35792，本期銷項稅額為19181，本期已預(yù)交3603，那下個月我申報時填寫上期留抵額該怎么填，是不是把35792-19181+3603=20214這個數(shù)呀？還是怎么填呢？

宋生老師 解答

2018-06-22 08:29

你好！是的。你不需要自己填。申報系統(tǒng)會自動有抵減的數(shù)。只需要讀入銷項進項，然后填上預(yù)繳金額