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我們是小規(guī)模7月份代開(kāi)一張專(zhuān)用發(fā)票197291，稅款已經(jīng)繳納 附加稅也在8月份申報(bào)的時(shí)候扣款了 。8月份自開(kāi)普票6600，稅額192.23，稅局代開(kāi)專(zhuān)票96696，稅款已扣。8月份的 附加稅未計(jì)提，9月份自開(kāi)普票89054，自開(kāi) 的普票都未交增值稅和未計(jì)提 附加稅，8月和9月的稅款怎么處理呢 怎么來(lái)做分錄呢
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2017-10-18
老師好，想咨詢一下我是小規(guī)模企業(yè)，去年之前結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)未交增值稅借方余額0.04，減免稅額借方余額280，這個(gè)要是調(diào)整怎么做分錄呢，
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2019-10-09
老師，關(guān)于增值稅的分錄，我單位軟件產(chǎn)品享受即征即退，當(dāng)月一般項(xiàng)目有留抵稅額，軟件部分要交增值稅（及城建稅等），分錄該如何體現(xiàn)未交增值稅的兩部分（一般項(xiàng)目的借方留抵稅額，貸方即征即退）？
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2020-11-03
公司19年內(nèi)賬 減免稅額余額在借方 應(yīng)交城建稅在借方 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅在借方 未交增值稅在貸方 所得稅在貸方 這都是歷史遺留問(wèn)題 我現(xiàn)在想調(diào)平了 或者調(diào)到費(fèi)用里怎么調(diào)
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2020-06-01
未交增值稅貸方余額有820（金稅盤(pán)），是啥原因？怎么做賬務(wù)處理，好像有關(guān)減征稅額的問(wèn)題
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2017-12-12
老師，本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額部分抵扣，這樣做分錄可以嗎？ 借：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借：留底進(jìn)項(xiàng)稅額 未交增值稅 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額
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2020-06-03
老師，我上月有留抵稅額，沒(méi)有做分錄，這個(gè)月抵的話，我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎？
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2019-09-05
稅控維護(hù)費(fèi)330元，發(fā)生時(shí)記借方減免稅額。月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候，得記貸方吧？
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2017-04-10
你好老師，建筑行業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目勞務(wù)派遣開(kāi)的專(zhuān)票記入什么科目？工程施工還是計(jì)入未交增值稅
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2020-03-21
老師，我們是一般納稅人公司、我這個(gè)科目是不是做錯(cuò)了？9605.93我是已經(jīng)繳納了，現(xiàn)在余額在貸方是不是代表應(yīng)交未交增值稅呢？請(qǐng)說(shuō)明我哪里做錯(cuò)了，現(xiàn)在需要怎么做呢
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2020-05-08
你好，不是輔導(dǎo)期的一般納稅企業(yè)在轉(zhuǎn)出待抵扣稅金（稅控盤(pán)280元）的時(shí)候要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？還是直接減去未交增值稅？
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2019-04-24
上個(gè)月應(yīng)交18961.15的增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅也計(jì)提了18961.15，但是這個(gè)月只交17944.25的稅，減免了1016.9的稅款，我這個(gè)月要咋個(gè)做這1016.9的憑證呢？
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2018-11-01
我公司上月13稅率銷(xiāo)項(xiàng)稅額1792.95，簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額1.86，無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么做，麻煩老師寫(xiě)一下
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2020-07-05
發(fā)生銷(xiāo)貨退回，如何做分錄，已開(kāi)票登記過(guò)銷(xiāo)項(xiàng)稅，未確認(rèn)收入。另一個(gè)問(wèn)題，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)還用做一筆分錄把留底的稅計(jì)入未交增值稅的借方嗎
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2021-04-17
老師 小規(guī)模季度收入不足45萬(wàn) 未交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 10-12月應(yīng)該用哪個(gè)數(shù)？^_^
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2022-01-12
進(jìn)項(xiàng)稅額被轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳增值稅怎么記賬？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要在未交稅金里過(guò)一下嗎？
1/444
2022-08-27
加計(jì)抵減額優(yōu)先減免稅額進(jìn)行抵扣時(shí)，賬面出現(xiàn)本期發(fā)生未交增值稅但仍有留抵金額，這樣正常嗎
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2020-11-09
請(qǐng)問(wèn)老師：本月末增值稅，銷(xiāo)項(xiàng)：1000，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1300，本月未交增值稅—300元，期末如何結(jié)轉(zhuǎn)做分錄？謝謝！
1/771
2019-08-06
有12月份應(yīng)納稅額，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，再不需要做其他的嗎
1/848
2017-02-10
那對(duì)于一般納稅人，稅盤(pán)抵免在當(dāng)月怎么去減少未交增值稅呢
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2018-12-06