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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

田老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2020-05-08 09:26

你是什么時(shí)候交的稅？賬上沒(méi)有看見(jiàn)你出有憑證？

yanly_xie 追問(wèn)

2020-05-08 09:45

老師，請(qǐng)看我發(fā)給您的三張圖片，幫我看看，明細(xì)和期末余額是否都錯(cuò)了呢因?yàn)橹笆窃趹?yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅繳納，現(xiàn)在改正在未交增值稅繳納……您幫我看看是否是這樣呢？

田老師 解答

2020-05-08 09:56

2月2號(hào)憑證應(yīng)該錯(cuò)了

yanly_xie 追問(wèn)

2020-05-08 10:00

是的老師，我已經(jīng)沖銷(xiāo)了，但是銷(xiāo)項(xiàng)稅額的余額為什么是在貸方了呢？轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方了呢？請(qǐng)看我之前發(fā)給你的圖片

田老師 解答

2020-05-08 10:04

銷(xiāo)項(xiàng)稅額的余額本來(lái)就應(yīng)該是在貸方

yanly_xie 追問(wèn)

2020-05-08 10:05

轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方了呢？

田老師 解答

2020-05-08 10:16

轉(zhuǎn)出未交增值稅期末借方表示多繳

yanly_xie 追問(wèn)

2020-05-08 10:25

老師好，如果我的應(yīng)交增值稅是這樣做分錄的話，我月末就要看未交增值稅的借方繳納稅款嗎?借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅A→借轉(zhuǎn)出未交B（銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）貸未交增值稅B→借未交增值稅B貸銀行存款B 老師，這個(gè)增值稅的做賬流程對(duì)嗎？

田老師 解答

2020-05-08 10:36

借應(yīng)收賬款  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅A  ）→借轉(zhuǎn)出未交B（銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）貸未交增值稅B→借未交增值稅B貸銀行存款B是的

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你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-15 11:02:15
你好，一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級(jí)明細(xì)，未交增值稅是二級(jí)科目?
2021-04-09 17:08:38
你好 小規(guī)模因?yàn)?一般增值稅只在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目去核算 。 不走三級(jí)科目的
2020-04-24 14:45:27
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2017-10-24 09:20:11
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-01-19 16:08:04
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