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您好！小規(guī)模增值稅掛在了銷項稅額，月末結轉做了轉出未交增值稅？怎么辦？
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2019-07-23
請問:我們公司一般納稅人，12月沒有做計提增值稅（就是銷項和進項的結轉到轉出未交增值稅里），，已經結轉，出具了本年的年度報表，到做1月份的賬時能，補上計提這筆嗎？還是怎么處理？有什么影響嗎？
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2020-01-03
老師您好，防偽稅控繳納280 分錄借管理費用 貸銀行(現金 借應交稅費_應交增值稅 貸管理費用 還是做: 借管理費用 貸銀行（現金） 借應交稅費_應交增值稅(減免稅 貸營業(yè)外收入 期末借應交稅費_應交增值稅 貸應交稅費_應交增值稅(減免稅 哪個正確？
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2019-05-20
老師，我寫個分錄，你幫我看下為什么這樣做。借:其他應收款—出口退稅19900，貸:應交稅費—應交增值稅—出口退稅19900。然后借應交稅費—應交增值稅—出口退稅19900，貸應交稅費—未交增值稅19900。我想問為什么出口退稅要轉到未交增值稅貸方，貸方不是表示要交稅嗎
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2020-07-13
現代服務業(yè)，銷項1000，進項500，進項稅額加計抵扣稅額50。 月末結轉分錄： 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1000 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額500 應交稅額-未交增值稅500 實際繳納：借應交稅費-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎？
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2022-03-26
想請問一下老師，進項稅轉出，我做的分錄對嗎？借：管理費用-福利費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應付職工薪酬-福利費 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅 借：管理費用-福利費 貸：應交稅費應交增值稅-進項稅額轉出
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2021-06-22
結轉減免稅到營業(yè)外收入是，1.借：應交稅費_應交增值稅 貸：應交稅費_應交增值稅（減免稅）借：應交稅費_應交增值稅（減免稅） 貸：營業(yè)外收入2.借：應交稅費_應交增值稅 貸：營業(yè)外收入 這兩個方法是必須要1.這樣兩筆分錄做賬還是2這樣一筆分錄就行了
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2022-01-11
甲公司為一般納稅人，收到投資者投入原材料，合同約定價值50萬元，增值稅專用發(fā)票注明增值稅額8萬元，另支付運雜費2萬元，增值稅專用發(fā)票注明增值稅額0.2萬元，則甲公司收到原材料時會計分錄怎么做？
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2019-02-13
老師請問，這道題（已預繳113.25萬） 當時預繳 應該是 借：應繳稅費-預繳增值稅 113.25 貸：銀行存款 113.25 現在結轉 借：應繳稅費-未交增值稅 113.25 貸：應交稅費-預繳增值稅 113.25 為什么題中會是銷項稅轉入未交增值稅？？？ 銷項稅轉入未交增值稅的應該是51.75萬。
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2021-04-23
本期銷項小于進項 ，本期 未交增值稅借方余額 什么含義？本期銷項小于進項不要交增值稅，本期 未交增值稅借方余額 什么含義？
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2018-03-23
，小規(guī)模企業(yè)開普票2萬，自開專票2萬，現在一月收入不超過3萬不交增值稅，除了那2萬交增值稅，普票的2萬要交增值稅嗎
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2019-04-02
意思是說分錄是錯誤的，分錄應該是：借：應交稅費-應交增值稅，貸：應交增值稅-進項稅額轉出
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2017-09-21
用銀行存款繳納增值稅怎樣做分錄？是不是借：應交稅費—應交增值稅（已交稅金）貸：銀行存款
1/1119
2018-12-29
老師，一般納稅人，當月繳納增值稅，記應交稅費-應交增值稅-已交稅金，這種情況是什么情況
3/1947
2020-01-13
老師，您好。當月交當月增值稅借:應交稅費_增值稅已交稅金，貸:銀行存款。當月還需要計提嗎，
1/1545
2019-07-30
微信當天收款5000元，第二天實際收到4985元，15元手續(xù)費，賬務處理： 借:銀行存款4985 財務費用15 貸:預收賬款5000元，次月收到手續(xù)費專用發(fā)票 賬務處理: 借:應交稅費——應交增值稅（進項） 貸：財務費用 這樣做賬對不對呢? 如果收到的手續(xù)費發(fā)票是普票該怎么做賬?
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2021-12-02
我公司增值稅3年都沒結轉 不知怎么處理 取得進項票時分錄借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 銷售時貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 實際交時借:應交稅費-應交增值稅-已交稅交 我公司只通過這三個科目 末應交稅費余額是 是在借方，現在報表是負數
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2022-04-18
增值稅附表四與增值稅減免稅申報明細的區(qū)別是什么？與主表的關系是什么？
1/4368
2019-10-12
老師好 增值稅明細賬期末余額與增值稅申報表的期末留底稅額是什么關系
1/1138
2020-05-18
請問老師，增值稅申報時，稅控設備抵減額是否要填 增值稅減免稅申報明細表？
2/1452
2016-08-11