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老師，當(dāng)月驗(yàn)證的發(fā)票，當(dāng)月做賬的進(jìn)項(xiàng)稅是不是：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，如果不是當(dāng)月驗(yàn)證的發(fā)票，是不是：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-暫估進(jìn)項(xiàng)稅？到第二個(gè)月才驗(yàn)證的話就：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-暫估進(jìn)項(xiàng)稅
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2019-06-14
老師，銷售返利，借庫(kù)存商品（紅字）貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（藍(lán)字）貸應(yīng)付賬款（紅字），這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（藍(lán)字） 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅（藍(lán)字），是嗎
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2019-11-07
您好老師，房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅清算收到退稅款分錄：借 銀行存款（正數(shù)），貸 應(yīng)交稅金-土地增值稅（借方負(fù)數(shù)），對(duì)嗎 以前的分錄為計(jì)提借經(jīng)營(yíng)稅金及附加-土地增值稅，貸應(yīng)交稅金-土地增值稅，交時(shí)：借應(yīng)交稅金-土地增值稅，貸銀行存款
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2024-08-02
老師新接手公司的帳，發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷售額填入13%了，導(dǎo)致多記增值稅實(shí)際繳納多交增值稅656的增值稅，5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”，我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里？6月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生，那我還能在6月調(diào)整嗎？還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款？
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2019-07-13
稅控設(shè)備減免稅款分錄1.借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸管理費(fèi)用這就是最后一步分錄了吧？不需要再把減免稅款轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了吧？2.增值稅申報(bào)表有減免稅款這一欄，對(duì)嗎？
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2017-06-15
老師，一般納稅人公司月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳款時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款。。這樣的分錄是對(duì)的嗎？
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2020-04-21
退貨會(huì)計(jì)分錄 借：應(yīng)付帳款11.7 貸：原材料 10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 1.7月份終了 是不是做分錄 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 1.7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1.7
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2017-07-10
小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表是不是直接點(diǎn)保存，不用填寫方可？我還想知道這個(gè)表（增值稅減免申報(bào)明細(xì)表）是什么時(shí)候需要填 寫呢？
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2017-01-05
借:轉(zhuǎn)出未交增值稅，這是交了還是沒(méi)交的
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2019-01-03
某食品廠為增值稅一股納稅人，2020 年1月購(gòu)入一批原材料、增值稅有用發(fā)票上注明金額為5 萬(wàn)元。注明0.6萬(wàn)元，取得含稅銷售額為 20萬(wàn)元，該廠本月應(yīng)納多少增值稅?
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2021-04-24
老師您好，關(guān)于增值稅加計(jì)抵減的月末轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄，例如，應(yīng)交增值稅10000，加計(jì)抵減10%1000元，實(shí)繳9000元，的會(huì)計(jì)分錄——月末的時(shí)候轉(zhuǎn)出：借： 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交這增值稅 9000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 9000 加計(jì)抵減項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 其他收益 1000 這樣做對(duì)嗎？請(qǐng)您幫忙做一遍完善的會(huì)計(jì)分錄——計(jì)提本月的增值稅 及次月實(shí)繳的會(huì)計(jì)分錄
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2020-03-12
個(gè)人轉(zhuǎn)讓住房交啥稅？" 要交交增值稅？嗎
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2023-05-15
當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，為何借方要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅呢？借方有應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交，貸方也有應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)不是為零了嗎
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2018-07-22
我單位上兩個(gè)月有留抵，沒(méi)交增值稅，我這月交增值稅的時(shí)候是不是應(yīng)該比平時(shí)稍微高一點(diǎn)？因?yàn)榱舻植唤辉鲋刀惗愗?fù)率算0吧？
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2021-09-30
如果增值稅月末出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是否應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，體現(xiàn)為負(fù)數(shù)？還是在未交增值稅體現(xiàn)為負(fù)數(shù)？
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2018-02-22
報(bào)稅系統(tǒng)里少的一分借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未見(jiàn)增值稅袋應(yīng)交稅費(fèi)未見(jiàn)增值稅 營(yíng)業(yè)外收入 這樣做對(duì)嗎？是報(bào)稅系統(tǒng)里少一分
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2017-12-01
老師，小規(guī)模納稅人開(kāi)專用發(fā)票需要交納增值稅嗎？如果交納增值稅是否還需要繳納附加稅？需要交納的增值稅附加稅有那些？
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2019-10-17
交增值稅入，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？ 附加稅上期12月有計(jì)提，這個(gè)增值稅有計(jì)提嗎？我做賬時(shí)出現(xiàn)紅字？老師幫我看看怎么回事？
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2020-02-09
建筑業(yè)快報(bào)里的實(shí)繳稅金和w應(yīng)交增值稅各指什么?。繉?shí)繳稅金=應(yīng)交增值稅?稅金及附加嗎？應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)額s?進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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2018-07-30
應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目，怎么去核對(duì)金蝶系統(tǒng)和實(shí)際情況的數(shù)據(jù)，比如金蝶里的銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，待認(rèn)證，已交，未交等科目的數(shù)據(jù)要跟實(shí)際哪些數(shù)相等？
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2018-03-26