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每個月月末結(jié)轉(zhuǎn)，除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外，借：本年利潤 貸：費用，借：收入 貸：本年利潤，這個結(jié)轉(zhuǎn)之后，還要不要做借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 這一步呢？另外所得稅費用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎？在未分配利潤后面再結(jié)轉(zhuǎn)？
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2021-05-20
小規(guī)模納稅人仍是一季主營收入大于九萬按3%交增值稅嗎未達就不交？
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2018-10-16
年末應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額，年結(jié)是軟件是否要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-01-16
房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進行土增清算的房產(chǎn)，現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了，本月抵減后也不用交增值稅，土地增值稅預(yù)征為（預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅）*預(yù)征率。如果本月收款50萬元，應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為（50萬-0）*0.015的結(jié)果嗎？謝謝！
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2023-03-15
老師，如下記賬可以嗎？ 在“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”下增設(shè)“待抵扣進項稅額”明細(xì)。 1、未抵扣時 借：原材料等科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅） 貸：應(yīng)付賬款、銀行存款級科目 2、認(rèn)證抵扣時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅） 3、確認(rèn)不能抵扣時 借：原材料、主營業(yè)務(wù)成本等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅） 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進） 應(yīng)
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2016-09-29
就是，我結(jié)轉(zhuǎn)了銷項稅額，進項稅額，：借：應(yīng)交稅費未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費進項稅額 借：應(yīng)交稅費銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費未交增值稅 實際付的時候： 借：應(yīng)交稅費未交增值稅 貸：銀行存款 其余科目都平了我的增值稅進項留底還有7000多我做了繳納稅款這個分錄后，為什么應(yīng)交稅費這個總科目底下就把我交的稅款1000多加上了7000多留底合計8000多但是我留底只有7000多這個怎么回事
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2021-09-14
應(yīng)交稅費-未交增值稅，最后是負(fù)數(shù)，怎么處理呢，因為沒有計提，直接繳納的。
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2023-03-14
這筆進項暫未勾選，是不是應(yīng)該先記錄：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項
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2024-04-29
把步驟發(fā)個我 某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計50000元購入原材料時，取得增值稅專用發(fā)票,價款10000元,增值稅進項稅額1600元;當(dāng)月將其公司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元，請計算當(dāng)季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
老師，小規(guī)模納稅人增值稅年末未交的稅不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？比如12月末的增值稅是不是資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費那欄就會有金額是嗎，是不是只一般納稅人未交稅金才結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-04-22
老師，增值稅納稅申報表主表，第25行=第27行=第30行，和賬上哪個數(shù)，能對上？是應(yīng)交稅費_未交增值稅的期初余額嗎？
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2020-08-04
小規(guī)模，收入的稅額可以直接入未交增值稅么？如果不能入應(yīng)交增值稅的話不能直接選，底下有明細(xì)科目，怎么做？
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2018-09-10
我問下 用友上面的 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方 表示有留抵 這個金額應(yīng)該跟申報表上的留抵金額一致吧
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2018-05-03
老師我是物業(yè)公司，我們物業(yè)收入上的增值稅，應(yīng)該入應(yīng)交稅費的進項稅額還是銷項稅額啊，還是入未交增值稅啊
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2016-08-07
老師，我增值稅納稅申報表，期初未交稅額150，請問這個是怎么回事啊，這是我1，2月分增值稅應(yīng)納稅額，我已經(jīng)交了?。?/span>
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2020-04-30
老師，我進項稅44020，銷項稅43030.44，中間由于進項發(fā)票未到，交了8201.7的增值稅，為什么我資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)
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2024-10-15
老師，你好之前做的應(yīng)交稅費分錄，借應(yīng)交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5萬貸應(yīng)交稅費未見增值稅，附加稅分錄，借營業(yè)稅金及附加城市維護建設(shè)稅1500貸應(yīng)交稅費城市維護建設(shè)稅，現(xiàn)在已經(jīng)繳納了，并且還有100的滯納金，請問怎么做分錄
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2020-07-07
老師，應(yīng)交增值稅科目下的子目月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？舉例，本月進項8 ，銷項1，出口應(yīng)退稅8，要怎么寫分錄？
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2019-05-05
增值稅申報表主表第25欄期初未交稅額有數(shù)據(jù)，我們單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了，我是直接在報表更改嗎
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2019-10-18
老師您好，房地產(chǎn)公司老項目簡易計稅，預(yù)收房款應(yīng)預(yù)交增值稅，但是公司未支付預(yù)交增值稅費怎么做會計分錄 ?
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2019-06-17
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