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老師。我們沒有多交增值稅。但是借方有余額。我現(xiàn)在想做一個分錄把他沖平。借：現(xiàn)金。貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅。這樣可行嗎？剛剛我咨詢您了，但是追問次數(shù)沒有了
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2019-05-20
小規(guī)模納稅人季度自開加稅務(wù)發(fā)票合計未超過九萬，免增值稅及附加稅，但是稅務(wù)發(fā)票時增值稅已交，請問已交增值稅的附加稅需要計提再交嗎，還是也免了
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2017-08-17
去年開了一張發(fā)票，因為項目未完工，未確認收入，對方也未回款。開票當月已交增值稅。企業(yè)所得稅在2016年需要交納嗎?
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2017-07-20
工商年報中的，納稅總額是不是包含增值稅，附加稅，印花稅和殘保金。其中增值稅我如果直接從未交增值稅借方來統(tǒng)計的話，這個未交增值稅還包含一部分加計抵減的進項稅，是不是要扣除這部分的加計抵減的金額，才能算是其中增值稅的納稅額
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2020-03-17
每個月月末結(jié)轉(zhuǎn)，除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外，借：本年利潤 貸：費用，借：收入 貸：本年利潤，這個結(jié)轉(zhuǎn)之后，還要不要做借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 這一步呢？另外所得稅費用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎？在未分配利潤后面再結(jié)轉(zhuǎn)？
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2021-05-25
未開發(fā)票銷售 已收到貨款 怎么做分錄？之前分錄是做按未開票銷售 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅金-未交增值稅
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2019-10-02
小規(guī)模納稅人仍是一季主營收入大于九萬按3%交增值稅嗎未達就不交？
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2018-10-16
年末應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額，年結(jié)是軟件是否要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-01-16
老師，如下記賬可以嗎？ 在“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”下增設(shè)“待抵扣進項稅額”明細。 1、未抵扣時 借：原材料等科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅） 貸：應(yīng)付賬款、銀行存款級科目 2、認證抵扣時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅） 3、確認不能抵扣時 借：原材料、主營業(yè)務(wù)成本等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅） 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進） 應(yīng)
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2016-09-29
房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進行土增清算的房產(chǎn)，現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了，本月抵減后也不用交增值稅，土地增值稅預(yù)征為（預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅）*預(yù)征率。如果本月收款50萬元，應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為（50萬-0）*0.015的結(jié)果嗎？謝謝！
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2023-03-15
就是，我結(jié)轉(zhuǎn)了銷項稅額，進項稅額，：借：應(yīng)交稅費未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費進項稅額 借：應(yīng)交稅費銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費未交增值稅 實際付的時候： 借：應(yīng)交稅費未交增值稅 貸：銀行存款 其余科目都平了我的增值稅進項留底還有7000多我做了繳納稅款這個分錄后，為什么應(yīng)交稅費這個總科目底下就把我交的稅款1000多加上了7000多留底合計8000多但是我留底只有7000多這個怎么回事
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2021-09-14
應(yīng)交稅費-未交增值稅這個科目有余額，但是稅款已經(jīng)繳納，要怎么平賬呢
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2019-02-26
老師，應(yīng)交稅費-未交增值稅，在借方有余額，是說明下個月還可以抵的對吧
1/372
2023-04-21
應(yīng)交稅費-未交增值稅，最后是負數(shù)，怎么處理呢，因為沒有計提，直接繳納的。
1/850
2023-03-14
這筆進項暫未勾選，是不是應(yīng)該先記錄：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項
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2024-04-29
把步驟發(fā)個我 某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計50000元購入原材料時，取得增值稅專用發(fā)票,價款10000元,增值稅進項稅額1600元;當月將其公司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元，請計算當季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進行土增清算的房產(chǎn)，現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了，本月抵減后也不用交增值稅，土地增值稅預(yù)征為（預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅）*預(yù)征率。如果本月收款50萬元，應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為（50萬-0）*0.015的結(jié)果嗎？謝謝！
1/210
2022-04-07
老師，小規(guī)模納稅人增值稅年末未交的稅不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？比如12月末的增值稅是不是資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費那欄就會有金額是嗎，是不是只一般納稅人未交稅金才結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-04-22
我問下 用友上面的 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方 表示有留抵 這個金額應(yīng)該跟申報表上的留抵金額一致吧
1/660
2018-05-03
老師我是物業(yè)公司，我們物業(yè)收入上的增值稅，應(yīng)該入應(yīng)交稅費的進項稅額還是銷項稅額啊，還是入未交增值稅啊
2/876
2016-08-07