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去年開了一張發(fā)票，因為項目未完工，未確認收入，對方也未回款。開票當(dāng)月已交增值稅。企業(yè)所得稅在2016年需要交納嗎?
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2017-07-20
我們異地預(yù)交稅金，不結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤，因為預(yù)交是是按照工程項目核算，而未交增值稅是不按照項目核算，統(tǒng)一交的，那么如果我們結(jié)轉(zhuǎn)了，會導(dǎo)致不能計算每一個項目所交的稅金。但是這樣導(dǎo)致了我們預(yù)交增值稅科目余額累計很大，這樣會不會有問題
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2020-05-24
去年12月多抵扣進賬稅，導(dǎo)致有一部分稅額留抵，轉(zhuǎn)出未交增值稅時，記在了“應(yīng)交稅費－未交增值稅”的貸方，是不是方向錯了，請問如何在今年做賬目調(diào)整，會計分錄是怎么做？
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2018-04-09
老師，你好之前做的應(yīng)交稅費分錄，借應(yīng)交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5萬貸應(yīng)交稅費未見增值稅，附加稅分錄，借營業(yè)稅金及附加城市維護建設(shè)稅1500貸應(yīng)交稅費城市維護建設(shè)稅，現(xiàn)在已經(jīng)繳納了，并且還有100的滯納金，請問怎么做分錄
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2020-07-07
每個月月末結(jié)轉(zhuǎn)，除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外，借：本年利潤 貸：費用，借：收入 貸：本年利潤，這個結(jié)轉(zhuǎn)之后，還要不要做借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 這一步呢？另外所得稅費用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎？在未分配利潤后面再結(jié)轉(zhuǎn)？
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2021-05-25
小規(guī)模納稅人仍是一季主營收入大于九萬按3%交增值稅嗎未達就不交？
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2018-10-16
年末應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額，年結(jié)是軟件是否要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-01-16
老師，如下記賬可以嗎？ 在“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”下增設(shè)“待抵扣進項稅額”明細。 1、未抵扣時 借：原材料等科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅） 貸：應(yīng)付賬款、銀行存款級科目 2、認證抵扣時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅） 3、確認不能抵扣時 借：原材料、主營業(yè)務(wù)成本等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅） 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進） 應(yīng)
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2016-09-29
民非學(xué)校收入需要繳增值稅嗎，例如，收入2萬，借銀行存款2萬貸提供服務(wù)收入2萬，還是借銀行存款2萬貸提供服務(wù)收入19417.48應(yīng)交稅金-未交增值稅582.52元，季度不超30萬，再把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入呢
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2019-05-16
民非學(xué)校收入需要繳增值稅嗎，例如，收入2萬，借銀行存款2萬貸提供服務(wù)收入2萬，還是借銀行存款2萬貸提供服務(wù)收入19417.48應(yīng)交稅金-未交增值稅582.52元，季度不超30萬，再把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入呢，謝謝
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2019-05-16
未開發(fā)票銷售 已收到貨款 怎么做分錄？之前分錄是做按未開票銷售 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅金-未交增值稅
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2019-10-02
房地產(chǎn)企業(yè)銷售已完工未進行土增清算的房產(chǎn)，現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了，本月抵減后也不用交增值稅，土地增值稅預(yù)征為（預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅）*預(yù)征率。如果本月收款50萬元，應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為（50萬-0）*0.015的結(jié)果嗎？謝謝！
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2023-03-15
本期銷項-進項-留底=9472.48但是設(shè)計金稅盤全額抵減1050，本期應(yīng)交的增值稅是8422.48，那么我用作計提稅金這個分錄嗎就是借：應(yīng)交增值是—轉(zhuǎn)出未交 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 借：稅金及附加 8422.48*0.1 貸：城建稅 8422.48*0.07貸：教育費附加 8422.48*0.03 地方教育費附加 8422.48*0.02
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2017-06-07
1-11月是小規(guī)模納稅人，登記明細賬的時候只設(shè)置了一個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅12月轉(zhuǎn)為一般納稅人，有進項，銷項，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅等科目，在登記明細賬的時候要一個一個的分開登記嗎，好是可以都去登記在一個應(yīng)交稅費總科目里面
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2019-02-21
這筆進項暫未勾選，是不是應(yīng)該先記錄：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項
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2024-04-29
應(yīng)交稅費-未交增值稅，最后是負數(shù)，怎么處理呢，因為沒有計提，直接繳納的。
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2023-03-14
就是，我結(jié)轉(zhuǎn)了銷項稅額，進項稅額，：借：應(yīng)交稅費未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費進項稅額 借：應(yīng)交稅費銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費未交增值稅 實際付的時候： 借：應(yīng)交稅費未交增值稅 貸：銀行存款 其余科目都平了我的增值稅進項留底還有7000多我做了繳納稅款這個分錄后，為什么應(yīng)交稅費這個總科目底下就把我交的稅款1000多加上了7000多留底合計8000多但是我留底只有7000多這個怎么回事
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2021-09-14
我問下 用友上面的 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方 表示有留抵 這個金額應(yīng)該跟申報表上的留抵金額一致吧
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2018-05-03
老師我是物業(yè)公司，我們物業(yè)收入上的增值稅，應(yīng)該入應(yīng)交稅費的進項稅額還是銷項稅額啊，還是入未交增值稅啊
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2016-08-07
老師，我進項稅44020，銷項稅43030.44，中間由于進項發(fā)票未到，交了8201.7的增值稅，為什么我資產(chǎn)負債表上應(yīng)交增值稅是負數(shù)
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2024-10-15