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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-07 12:20

上面要說出留底數(shù)據(jù)是多少，銷項是多少？進項是多少，才能將你的分錄做好

@ 追問

2017-06-07 12:32

本期銷項是94444.94 
 
本期進項是26103.29 
上期留底是58868.67521 
這是具體的數(shù)額，本期還有金稅盤的全額抵減時1050

李愛文老師 解答

2017-06-07 12:40

94444.94-26103.29-58868.68=9472.97與你算的數(shù)據(jù)9472.48元數(shù)據(jù)有差異，你看哪個數(shù)據(jù)提供錯了。另外留抵數(shù)據(jù)不準（58868.67521必須準確到分）

@ 追問

2017-06-07 13:18

這個94444.94是用銷項發(fā)票相加，94444.44是用含稅銷售額650000/1.17得來的，用哪個，

李愛文老師 解答

2017-06-07 15:14

按發(fā)票上的銷項稅額相加 
因為發(fā)票明細多了，可能會出你這種情況 
因此銷售稅額是94444.94元，你本期應(yīng)交的稅是：94444.94-26103.29-58868.68-1050=8422.47元（你看你的上月稅務(wù)主表留抵是不是58868.68元）

@ 追問

2017-06-07 16:23

謝謝老師，感恩！

李愛文老師 解答

2017-06-07 16:26

共同學(xué)習(xí)共同進步，有不懂的再咨詢

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你好，稅金及附加不需要分明細 借，稅金及附加110 貸：應(yīng)交稅費-城建70 教育附加30 地方教育附加20
2020-06-11 15:40:41
你好，是的，應(yīng)交稅費計提都是在貸方的
2017-08-03 15:35:22
您好！你的問題好像不完整
2017-04-21 09:35:58
你好，附加稅減免的不用計提，所以也不存在轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2020-06-02 16:56:17
你好，是應(yīng)交稅費下面二級科目，而不是三級科目 是應(yīng)交稅費——教育費附加，地方教育費附加
2017-07-24 09:10:47
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