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本月進行賬務(wù)處理時，只做了銷項稅額，進項稅額，下月繳納增值稅時，直接借應交稅費—未交增值稅，貸：銀行存款可以嗎
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2022-02-21
在18年抵扣增值稅的時候抵扣了17年已計入管理費用的稅控盤費用，那現(xiàn)在要怎么調(diào)賬做分錄呢，比如，之前應交稅費-未交增值稅是30000，后面實際18年支付了28000，申報增值稅時抵扣了17年的2000，已經(jīng)跨年度了呀，那現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理啊
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2019-02-13
應交稅費-未交增值稅，借方有余額是不是要和申報表的期末留抵稅額要相等
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2024-10-09
小規(guī)模納稅人開具發(fā)票的稅金是記在應交稅金-未交增值稅里還是應交稅金-銷項里
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2018-10-10
老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，之前增值稅費通過應交稅費-未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在沒有用這個科目了，但是這個二級科目下掛著5分款，能把這個幾分錢結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢，麻煩老師幫忙解答
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2019-08-08
老師，6月開回來的專票，7月還認證不了，是不是6月的賬面上要做：借：應交稅費-增值稅-未認證進項稅 貸：銀行存款 /現(xiàn)金 直到8月認證后：借：應交稅費-增值稅-進項稅 貸：應交稅費-增值稅-未認證進項稅 這樣對嗎？
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2020-07-06
老師，比如現(xiàn)在是4月1號了，我開始申報增值稅和其他稅種，同時繳納各種稅款，繳納稅款的時候應該填寫記賬憑證： 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 那這張記賬憑證我是裝訂在3月份的憑證里，還是裝訂在4月份的憑證里面？
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2020-04-01
老師“生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時，應當按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進行會計處理；實際繳納增值稅時，按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目，按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目?！边@個會計分錄不明白呢
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2019-04-19
老師，你好，我們公司是一般納稅人，想問下工商年報的納稅總額應該看應交稅費的哪個科目，是看應交稅費，未交增值稅的借方嗎再加上稅金及附加的借方總和嗎？
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2021-03-26
增值稅加計遞減繳納時，賬務(wù)處理直接計入其他收益，那還需要用應交稅費-應交增值稅（增值稅加計遞減）科目來體現(xiàn)嗎？我們之前的會計是除了在繳納的時候做：借：應交稅費-未交增值 貸：銀行存款與其他收益 借：應交稅費-應交增值是（增值稅加計遞減）貸：其他業(yè)務(wù)收入（加計遞減收益）
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2020-01-10
請問老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬的工程預收款，付給了勞務(wù)公司50萬，我做的預收預付分錄，勞務(wù)公司又給我開了50萬的專票來，我現(xiàn)在想拿來抵稅可以嗎？
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2020-11-02
老師您好，請問從哪里可以查到自己企業(yè)是重點稅源戶呢，還是那個聲規(guī)定不一樣，我們18年是重點稅源戶，那19年怎么知道是不是呢，還是等稅管員通知呢
1/1889
2020-05-08
昌盛公司為一家自營生產(chǎn)企業(yè)，某年 9月份的資料如下表，該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率，假定8月份有留抵稅額50 000元。（不定項選擇題，
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2022-11-19
就是認證了發(fā)票，現(xiàn)在要把進項稅轉(zhuǎn)出， 現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出有余額，月底到了，把這個余額轉(zhuǎn)到哪兒？未交增值稅？ 再從轉(zhuǎn)出未交轉(zhuǎn)到未交？
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2016-12-28
每個月月末結(jié)轉(zhuǎn)，除了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外，借：本年利潤 貸：費用，借：收入 貸：本年利潤，這個結(jié)轉(zhuǎn)之后，還要不要做借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 這一步呢？另外所得稅費用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎？在未分配利潤后面再結(jié)轉(zhuǎn)？
1/727
2021-05-20
老師，你好之前做的應交稅費分錄，借應交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5萬貸應交稅費未見增值稅，附加稅分錄，借營業(yè)稅金及附加城市維護建設(shè)稅1500貸應交稅費城市維護建設(shè)稅，現(xiàn)在已經(jīng)繳納了，并且還有100的滯納金，請問怎么做分錄
1/643
2020-07-07
去年12月多抵扣進賬稅，導致有一部分稅額留抵，轉(zhuǎn)出未交增值稅時，記在了“應交稅費－未交增值稅”的貸方，是不是方向錯了，請問如何在今年做賬目調(diào)整，會計分錄是怎么做？
1/729
2018-04-09
小微企業(yè)月達不到2萬元，假如收入是1萬元的分錄是不是這樣做，借：銀行存款10000，貸：主營業(yè)務(wù)收入9708.74，應交稅費－未交增值稅291.26，然后再將未交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呀？
1/757
2017-05-24
老師。我們沒有多交增值稅。但是借方有余額。我現(xiàn)在想做一個分錄把他沖平。借：現(xiàn)金。貸：應交增值稅-未交增值稅。這樣可行嗎？剛剛我咨詢您了，但是追問次數(shù)沒有了
1/1185
2019-05-20
小規(guī)模納稅人季度自開加稅務(wù)發(fā)票合計未超過九萬，免增值稅及附加稅，但是稅務(wù)發(fā)票時增值稅已交，請問已交增值稅的附加稅需要計提再交嗎，還是也免了
1/1358
2017-08-17