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2019年12月年終結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬到未交增值稅，平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)，只有年終結(jié)轉(zhuǎn)，假如2020年1月發(fā)生銷項(xiàng)稅1萬，應(yīng)該放未交增值稅還是銷項(xiàng)稅？
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2020-01-19
1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，8月份發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額100萬元，銷項(xiàng)稅額500萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出30萬元，同時(shí)月末以銀行存款繳納增值稅300萬元。未交稅款9月初交納。 要求：寫出以下會(huì)計(jì)分錄。 （1）當(dāng)月繳納增值稅。 （2）月末結(jié)轉(zhuǎn)未交的增值稅。 （3）9月初交納稅款。
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2020-04-27
補(bǔ)繳增值稅一定要補(bǔ)附加稅吧。在稅務(wù)系統(tǒng)未查到未申報(bào)信息，也需要補(bǔ)交吧。
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2018-08-20
建安企業(yè)，一般納稅人，工程完工后，既未開票也未收到款，確認(rèn)收入，交增值稅嗎？
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2019-12-08
小區(qū)物業(yè)公司的物業(yè)費(fèi)收入（未開票）繳納增值稅，是按當(dāng)月預(yù)收的全部繳納嗎，還是分?jǐn)偟矫總€(gè)月繳納？已交樓未交物業(yè)費(fèi)的業(yè)主需要計(jì)提繳納增值稅嗎？
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2024-11-23
甲公司為增值稅一般納稅人。主要開展商品銷售業(yè)務(wù)。原材料來用實(shí)際成本核算，2020 年12 月該公司發(fā)生有關(guān)應(yīng)收款項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： （1）2日. 因經(jīng)營范圍轉(zhuǎn)型，向乙公司銷售原材料一批，其成本為 26 萬元，開具的增值稅專月發(fā)票上注明的價(jià)款為 30 萬元，增值稅稅額為 3.9 萬元，款項(xiàng)尚末收到，當(dāng)日材料已發(fā)出并符合收入確認(rèn)條件. (2）16 日，找照合同約定，收到乙公司開出的一張期限為 3 個(gè)月。不帶息的銀行承兌匯票，面值為 33.9 萬元，抵付 2 日購進(jìn)原材料所欠的全部款項(xiàng)。 (3)25日，按采購合同約定以銀行存款預(yù)付采購丙公司原材料款 22.6 萬元，31日.收到原材料并驗(yàn)收入庫，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 50 萬元、增值稅稅額為 6.5萬元此項(xiàng)業(yè)務(wù)余額以16日收到的乙公司銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓結(jié)清。
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2021-12-29
018年6月購進(jìn)一批電視機(jī)含稅價(jià)116萬，已驗(yàn)收入庫，貨款已付，但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票，但企業(yè)未勾選抵扣，8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該是（?? ）。(本題5分)?A.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 16?B.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額）16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出）16?C.借：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?D.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2018-11-28
請(qǐng)問老師我收到一張成本票上個(gè)月的，這個(gè)月我都認(rèn)證了，發(fā)現(xiàn)票號(hào)不對(duì)，款項(xiàng)已經(jīng)支付了，這個(gè)月我是不是只需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2021-12-16
因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人。不能開三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，銀行退了我們兩個(gè)點(diǎn)的的稅。之前我繳納的稅的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸銀行存款。我想問下銀行退給我們的稅。我是不是應(yīng)該寫成借銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)*未交增值稅（紅字）
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2021-09-13
老師是不是小規(guī)模沒有進(jìn)賬所以銷項(xiàng)也不做有收入貸的是主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅呢
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2023-11-04
小規(guī)模納稅人本季度代開專票10萬元，預(yù)交增值稅2912.62元，不含稅收入97087.38。跨月代開紅票1.9萬元，其中的已繳稅款533.40未退，不含稅收入-18466.60。普票1.6萬元，未交增值稅466.02元，不含稅收入15533.98。如何進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)。申報(bào)表應(yīng)納稅額2845.24，已交稅款為2912.62，應(yīng)交增值稅為-87.38
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2019-01-04
老師，不開票的收入也要計(jì)算繳納增值稅銷項(xiàng)稅額，月末結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的時(shí)候 實(shí)際銷項(xiàng)稅額肯定比開票的銷項(xiàng)稅額多，報(bào)稅時(shí)要根據(jù)實(shí)際銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的未交增值稅去交增值稅嗎？那實(shí)際的票和稅不是對(duì)不上了嗎？我有點(diǎn)暈
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2022-11-29
文文老師,剛剛前面問的問題，9萬確認(rèn)收入，85950工資確認(rèn)成本，這收入和成本是不是明細(xì)到某一個(gè)項(xiàng)目比較好 ，具體分錄如下幫我看看是否正確，還有明細(xì)科目是否合理：1、收到款項(xiàng)：借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的，稅款當(dāng)月已扣，分錄：借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
已抵扣的發(fā)票對(duì)方作廢，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如何做分錄（注：對(duì)方因?yàn)槠访_錯(cuò)作廢）？發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí)：借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) 。貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借：應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。這樣做對(duì)嗎
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2018-08-14
老師好，我是一般納稅人，銷項(xiàng)稅額月末必須轉(zhuǎn)到_未交增值稅嗎？我沒有轉(zhuǎn)，直接是借：應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額，貸：銀行存款，銷項(xiàng)稅額年未余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)？謝謝！
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2018-12-06
企業(yè)這么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思啊 借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金－未交增值稅 按道理應(yīng)該這樣做的吧 求問老師
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2016-11-30
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；實(shí)際繳納增值稅時(shí)，按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目，按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。 如果不交稅的話這個(gè)賬怎么處理
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2019-05-06
8月份收到專票全部認(rèn)證，但進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大。我做了下面的分錄。借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（3級(jí)科目）8100 應(yīng)交增值稅-未交增值稅60000 貸：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（3級(jí)）68100 不知道有沒有錯(cuò)，9月份銷項(xiàng)還是大于進(jìn)項(xiàng)請(qǐng)問我本月需要怎么做賬務(wù)處理。沒有增值稅是不是附加稅也不用計(jì)提了
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2019-10-11
你好，請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 這個(gè)科目借方和貸方各表示什么呢？ 在發(fā)生轉(zhuǎn)出的時(shí)候，記貸方。在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅時(shí)記借方嗎？
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2021-03-03
老師，2024年8月做的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)做的借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 100 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期初數(shù)和凈利潤(rùn)的差額就是100，這樣是對(duì)的嗎，需要做什么處理嗎
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2025-01-14